稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額，怎么操作，改報(bào)表嗎，怎么改

老師展會(huì)樣品記什么分錄？展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理？

做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額，是怎么算出來的

老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢

老師，法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適？有人建議填投資款，這樣的話如何做賬？需要繳納印花稅嗎？

老師，請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn)，但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn)，還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬，但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅，就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉，請(qǐng)問怎么消？

企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類，客戶是醫(yī)院的專家代表，簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷（包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務(wù)問到的話，我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專家們組織線下的會(huì)議，所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片，簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通，有沒有風(fēng)險(xiǎn)

老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了，我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說不接受就要查賬，是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎？

老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎

會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？