老師，我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司，現(xiàn)在還在建廠房中，公司還沒申請到一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人的，幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉，重新給我們開1個(gè)點(diǎn)的普票，這樣子應(yīng)該不妥吧？我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧？如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了？

請問一下，公司是江蘇南京的，在江蘇宿遷招投標(biāo)做了一個(gè)工程，工程量月底應(yīng)該付款了，是不是應(yīng)該南京那邊申請外經(jīng)證，然后在宿遷這邊預(yù)交稅款，這個(gè)外經(jīng)證一旦申請了，就不可以更改，或者作廢，還有這個(gè)月必須要按照申請的外經(jīng)證金額開出發(fā)票？

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計(jì)分錄，請問我做的會計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計(jì)分錄，請問我做的會計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

我是上海的一般納稅人，在河北承包一個(gè)工程，需要給客戶開具建筑服務(wù)工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票，沒有提示開外經(jīng)證，3月份的增值稅已經(jīng)在申報(bào)了，稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票，開具這張發(fā)票時(shí)也是開建筑服務(wù)工程款，但是開票時(shí)稅務(wù)局提示要開具外經(jīng)證，有外經(jīng)證號才能開票。所以我申請外經(jīng)證，也在河北做跨區(qū)域預(yù)繳了2%的增值稅和所得稅?，F(xiàn)在河北那邊話來找我，當(dāng)時(shí)3月份開的30萬也要交稅款，河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬，他現(xiàn)在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?，F(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話，我不就是重復(fù)交稅了嗎？現(xiàn)在要怎么辦呀？