老師好，我單位以前一直做流水賬，沒有做過完整的結轉，如果我現(xiàn)在要將歷年以來的待攤投資和建安工程做結轉，應該結轉到對應的那些科目呢？
你好，結轉到費用科目，在建工程科目
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老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結轉損益—過賬，都是自動的，但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會計并沒有結轉次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉呢？這個軟件上按哪一步結轉呢？
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款，對方?jīng)]有開發(fā)票到我們，總工程價款為10萬，我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結轉固定資產，我可不可以這么做，借在建工程——在建費用5萬，貸應付賬款——暫估5萬，然后結轉固定資產，借固定資產12萬，貸在建工程——在建費用5萬，在建工程——預付工程款5萬，在建工程——攤銷費用2萬，我這么做對嗎？
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老師好，我單位以前一直做流水賬，沒有做過完整的結轉，如果我現(xiàn)在要將歷年以來的待攤投資和建安工程做結轉，應該結轉到對應的那些科目呢？
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老師，您好。建筑勞務公司去年5月籌備，到去年11月開始有業(yè)務，但是一直沒有做賬，如果我現(xiàn)在開始整理做賬是從去年開始做，還是把去年的賬做到今年呢。其次收到承包方的勞務費是放什么科目好一些呢？我們是一般納稅人簡易計稅。發(fā)放農名工工資最后怎么結轉呢。
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老師您好，我們是一家一般納稅人門窗制造廠，專門制作門和窗戶的，原材料都是采購的，也有專門的生產加工車間，玻璃也是采購的，有的時候對方需要我們就把玻璃安裝上在出售，老師，這種的我把一個月的賬做完后，我現(xiàn)在要結轉，我不知道該結轉那些科目，應該怎么結轉呢，麻煩您說下，謝謝老師
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老師能講的詳細點嗎？哪個科目轉到費用，哪個科目轉到在建工程？
因為已經(jīng)記了將近10年的流水賬了，剛接手有點理不清楚。
工資結轉到費用 建安工程結轉到在建工程
待攤投資不單是工資，還有一些日常運行費用和買一些小設備的錢。
建議最好是費用的
那意思是說我要翻以前的賬本，把費用和設備的錢去分開，是這個意思嗎？
然后所有建安工程的金額全部轉到在建工程，再由在建工程轉到固定資產，對嗎？
那意思是說我要翻以前的賬本，把費用和設備的錢去分開，是這個意思嗎？ 不用，全部費用
然后所有建安工程的金額全部轉到在建工程，再由在建工程轉到固定資產，對嗎？ 對的
因為我們待攤投資里面有貸款的利息，有日常運行的水電費，辦公用品的費用，以及員工工資
能分開是最好的，學員
那如果不能分開，我是不是全部轉到管理費用，然后月底再結轉到本年利潤去呢？
是的，你說的很對，全部記入管理費用，