老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

@郭老師，原來的辦公室租金一年116120，更換新辦公室租金一年225000，原來116120的租期是2022年6月11號到2022年8月10號，新的辦公室租期是2022年8月11號到2023年8月10號，租金225000，那做7月份憑證時還是按9676.67來計提折舊嗎

1.A公司為增值稅一般納稅人，2021年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：（1）1日，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為100萬元；（2）8日，采取以舊換新方式銷售彩電100臺，每臺含稅售價1.13萬元，收取舊冰箱100臺，每臺折價0.02萬元。（3）15日，將免稅農(nóng)產(chǎn)品全部領(lǐng)用，并用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品（4）19日，出借包裝物一批，收取包裝物押金5.65萬元，約定包裝物20日內(nèi)歸還（5）25日，將農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的食品全部出售，取得不含稅銷售額220萬元：（6）26日，將2016年4月購入的辦公用空調(diào)調(diào)整到職工食堂使用，購置時取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為10萬元，增值稅額為1.3萬元。該空調(diào)折舊方法采用直線法，折舊年限為10年，無殘值。（7）29日，與M公司簽訂經(jīng)營租賃合同。合同約定向M公司出租一臺機器設(shè)備，租期20個月，租賃開始日為11月1日，同時還約定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全額租金。10月29日，收到M公司支付的不含稅租金50000元和相應(yīng)稅款。做以上業(yè)務(wù)的會計分錄

1.A公司為增值稅一般納稅人，2021年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：（1）1日，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為100萬元；（2）8日，采取以舊換新方式銷售彩電100臺，每臺含稅售價1.13萬元，收取舊冰箱100臺，每臺折價0.02萬元。（3）15日，將免稅農(nóng)產(chǎn)品全部領(lǐng)用，并用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品（4）19日，出借包裝物一批，收取包裝物押金5.65萬元，約定包裝物20日內(nèi)歸還（5）25日，將農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的食品全部出售，取得不含稅銷售額220萬元：（6）26日，將2016年4月購入的辦公用空調(diào)調(diào)整到職工食堂使用，購置時取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為10萬元，增值稅額為1.3萬元。該空調(diào)折舊方法采用直線法，折舊年限為10年，無殘值。（7）29日，與M公司簽訂經(jīng)營租賃合同。合同約定向M公司出租一臺機器設(shè)備，租期20個月，租賃開始日為11月1日，同時還約定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全額租金。10月29日，收到M公司支付的不含稅租金50000元和相應(yīng)稅款。做出以上業(yè)務(wù)的會計分錄

您好！老師，我們公司是有兩個入股投資公司，這里就管兩個叫A公司，B公司，其中一個A公司想要撤資進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后A公司那邊請了審計團隊，要求審計到2022年3月，我公司去年買了一塊地皮，但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期，產(chǎn)權(quán)過戶完，我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同，2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上，因一直未確認是否合作，我們也未開票，現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入，并計入我們公司財務(wù)報表里出具審計報告，我想問下老師這種情況可以這么操作嗎？對我們公司財務(wù)及報稅這款塊有多大影響？因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務(wù)報表財務(wù)人員還要簽字？會對我個人有什么影響嗎？