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老師，想問一下，這里面的納稅調(diào)整，調(diào)增20是為什么??？沒明白，調(diào)減20也沒明白

老師，想問一下，這里面的納稅調(diào)整，調(diào)增20是為什么?。繘]明白，調(diào)減20也沒明白
老師，想問一下，這里面的納稅調(diào)整，調(diào)增20是為什么??？沒明白，調(diào)減20也沒明白
2022-08-23 05:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-23 10:20

學員你好 調(diào)增20是調(diào)增的收入值，因為企業(yè)所得稅要求捐贈要視同銷售，銷售不含稅價格應該是100，這里是按照80確認的。

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學員你好 調(diào)增20是調(diào)增的收入值，因為企業(yè)所得稅要求捐贈要視同銷售，銷售不含稅價格應該是100，這里是按照80確認的。
2022-08-23
您好 賬面1000，公允800，銷售60%，乙公司按照賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)成本1000*60%=600，而甲認可公允，認為該轉(zhuǎn)成本800*60%=480，進而認為乙多轉(zhuǎn)成本600-480=120，所以在2000的基礎上調(diào)增120
2021-07-21
您好，正在給您回復，謝謝
2023-09-14
您好，納稅調(diào)整增加如果是當期多交稅以后少交稅的話就是可抵扣暫時性差異 后期納稅調(diào)減的話是轉(zhuǎn)回可抵扣暫時性差異 如果僅僅是納稅調(diào)減，那也有可能是應納稅暫時性差異
2021-05-22
你好，是招待費的調(diào)整。
2022-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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