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我公司7月工資總額10W，其中A員工是6W，A員工代收學(xué)費4W，未交回公司，本月銀行實際發(fā)放7月工資8W，不考慮個稅，請問如何做會計分錄？

2022-08-19 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-19 17:51

借其他應(yīng)收款員工4萬貸主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸，銀行存款8萬， 其他應(yīng)收款4萬

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借其他應(yīng)收款員工4萬貸主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸，銀行存款8萬， 其他應(yīng)收款4萬
2022-08-19
你好，借其他應(yīng)收款員工4萬貸主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸，銀行存款8萬， 其他應(yīng)收款4萬。
2022-08-19
?你好；? ?總額工資是10萬 ；? ? ? 相當(dāng)于你A員工只發(fā)2萬 ； 你? 其他的 人員工資是 4萬； 那么也是 總額發(fā)? 是6萬的； 怎么會來 8萬來 ；? ? 比如? ?借管理費用- A工資? ? ?6萬貸應(yīng)付職工薪酬-A工資 6萬；? ?借管理費用-工資? ? 4萬貸應(yīng)付職工薪酬-工資4萬 ；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資4萬 貸銀行存款 4萬 ；? ? ?借 應(yīng)收賬款- 某客戶? 4萬 貸收入 ； 銷項稅 ；? 借其他應(yīng)收款- A員工 4萬貸? ?應(yīng)收賬款- 某客戶? 4萬? ；? ?借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 6萬；? 貸其他應(yīng)收款- A員工4萬? 貸銀行存款 2萬 ；? ? ??
2022-08-19
您好 會計分錄如下 工資計提 借：生產(chǎn)成本 300000 管理費用 153000 銷售費用 240000 貸；應(yīng)付職工薪酬 693000 工資發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 693000 　　貸：銀行存款 675000 其他應(yīng)收款-代墊房租 13000 　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 5000
2021-12-28
同學(xué)你好 1、借：稅金及附加50000*7%%2B50000*3% 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅50000*7% -應(yīng)交教育費附加50000*3% 2、借：生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品400000 -B產(chǎn)品300000 制造費用200000 銷售費用200000 管理費用195000 貸：應(yīng)付職工薪酬 3、借：應(yīng)付職工薪酬997000 貸：銀行存款997000 4、借：應(yīng)付職工薪酬142450%2B155400%2B150 其他應(yīng)收款-社保142450 -公積金155400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅150 應(yīng)交稅費-個人
2022-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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