老師我們是高新技術(shù)企業(yè)小規(guī)模的，這三個表都填寫完了，為啥加計扣除金額沒有帶出來呢？只有小微企業(yè)優(yōu)惠的金額
您好 請問您填的什么時候的申報表
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老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除填寫了金額，為啥在明細(xì)表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負(fù)數(shù)，因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
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老師，做年度匯算清繳，有退稅。但是不想申請退稅，數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè)，必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，這個金額我可不以填0，不用系統(tǒng)自己帶出來的數(shù)，意思是可以放棄享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎？如果享受的話，都會有退稅的。
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老師我們是高新技術(shù)企業(yè)小規(guī)模的，這三個表都填寫完了，為啥加計扣除金額沒有帶出來呢？只有小微企業(yè)優(yōu)惠的金額
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老師，你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè)，我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除（科技型中小企業(yè)按100%加計扣除） 填了”30955.17，現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人，《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 （季）度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減：免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000，可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題，這個是什么原因?
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企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書，在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)??？
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我們是2021年拿到得高新技術(shù)證書，當(dāng)時年報沒寫研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在讓改一下年報企業(yè)所得稅得
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老師，這個高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表中的本年企業(yè)總收入，其中收入金額和不征稅收入金額怎么填寫呢？不征稅收入指什么金額呢
根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)填寫 單位有不征稅收入么？就是企業(yè)所得稅不征稅收入
您指得是什么呢？沒有特殊得屬于不征稅收入
不征稅收入主要包含以下內(nèi)容： （1）財政撥款； （2）依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金； （3）國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入（規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)批準(zhǔn)的財政性資金）。
老師，那我再申報年報得時候研發(fā)費(fèi)用事寫全年得還是寫拿到高新企業(yè)證書以后得金額，我們也屬于小微企業(yè)
應(yīng)該填全年收入金額
老師這個數(shù)量指的是什么呢
您單位今年有幾個項(xiàng)目有研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除