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老師:我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),流動負(fù)債合計負(fù),這樣正確嗎

2022-08-18 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 11:38

你好,不正確,音符中薪酬是負(fù)數(shù)的話,那說明應(yīng)付職工薪酬,在借方說明你計提的少,你應(yīng)該計提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 11:41

為什么成負(fù)數(shù)是,21年出了一筆教育經(jīng)費(fèi)51萬,借:應(yīng)付教育經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款,然后每年提8%教育經(jīng)費(fèi),所以成負(fù)數(shù),這我怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:46

因為你沒有計提,應(yīng)該是借管理費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:46

哦,應(yīng)該是借管理費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)。

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 11:48

計提了,每年就8萬多,兩年也剩下30幾萬沒提完,所以負(fù)

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:53

那還是因為你計提的少,所以才產(chǎn)生的,嗯,你最好讓他成為零,根本是正數(shù),不要成為負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:54

要么是正數(shù),要么是零,最好不要是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 12:07

沒有少提,55萬,20年/21年工資8%,就產(chǎn)生10萬,現(xiàn)在我不知道調(diào)了,羅輯沒錯吧,可是就是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-08-18 12:22

你好,沒有少提的話,那正常余額應(yīng)該是零。所以問題是不是你工資沒有發(fā)放完成?還是說工資多發(fā)放了,少計提了?

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 13:49

工資沒發(fā)完的是本月,下月初發(fā),現(xiàn)在就是之前付培訓(xùn)費(fèi)51萬,兩年計提工資8%,剩下就成負(fù)了啊

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齊紅老師 解答 2022-08-18 15:01

嗯,你好,你在往前推一下,你這個原因啊,就是因為少計提了。

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 15:05

付培訓(xùn)費(fèi)時,借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。貸:銀行存款,到年底計提就是按工資8%提,以后每年提工資8%,提完為止,

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 15:08

現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬借方有余額,就是這個情況,所以是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-08-18 15:21

你好,所以說才是因為你計提的少,應(yīng)該借管理費(fèi)用、職工交運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)。

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快賬用戶3475 追問 2022-08-18 15:25

沒到計提時候呀,每年只能用8%,稅務(wù)不夠一年提完

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齊紅老師 解答 2022-08-18 15:48

你好,那如果按照你這樣說,你就不需要管他了,因為按你說的這個理論的話,它是負(fù)數(shù)就是正常的。

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你好,不正確,音符中薪酬是負(fù)數(shù)的話,那說明應(yīng)付職工薪酬,在借方說明你計提的少,你應(yīng)該計提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-08-18
你好 是不是沒有計提? 或者是發(fā)多了 先找原因
2021-05-21
好,你們多支付了的,可以。
2021-05-19
你好,是有多發(fā)的工資么;如果有多發(fā)的工資,或先交的社保等,是負(fù)數(shù)的;
2020-08-13
你好,一般是不可以的
2022-10-14
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