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1.調(diào)整會(huì)計(jì)科目：首先，你可以考慮調(diào)整會(huì)計(jì)科目，將“工程施工”科目下的相關(guān)金額調(diào)整到“主營業(yè)務(wù)成本”科目。這樣可以直接減少資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額。具體的會(huì)計(jì)分錄可能類似于以下形式：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工 1.核銷存貨：如果調(diào)整會(huì)計(jì)科目不可行或不合適，你可以考慮核銷這部分存貨。由于工資和油款都已經(jīng)支付，理論上這部分存貨已經(jīng)不再存在，因此可以將其核銷。具體的會(huì)計(jì)分錄可能類似于以下形式：借：工程施工（紅字）貸：銀行存款或現(xiàn)金（紅字） 1.與前任會(huì)計(jì)溝通：如果以上方法不適用或過于復(fù)雜，你可以考慮與前任會(huì)計(jì)或公司的財(cái)務(wù)顧問溝通，了解為什么之前的會(huì)計(jì)沒有將這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，并共同探討一個(gè)合適的解決方案。 2.提交財(cái)務(wù)報(bào)表修正：無論你選擇哪種方法，都應(yīng)該考慮向相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告使用者（如股東、投資者、審計(jì)師等）提交修正后的財(cái)務(wù)報(bào)表，以便他們能夠準(zhǔn)確了解公司的財(cái)務(wù)狀況。 3.合規(guī)性考慮：在做任何財(cái)務(wù)調(diào)整之前，建議你先咨詢公司的法律顧問或?qū)徲?jì)師，確保所有操作都符合適用的財(cái)務(wù)和稅務(wù)法規(guī)

2023-11-14

快賬用戶2943 追問 2022-08-17 13:33

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，為什么在資產(chǎn)負(fù)債表上還是存貨欄里顯示呢，是不是軟件公式錯(cuò)誤啊

齊紅老師解答 2022-08-17 13:35

看一下你的工程施工是不是還有借方余額？

快賬用戶2943 追問 2022-08-17 13:36

是有借方余額

齊紅老師解答 2022-08-17 13:37

這個(gè)借方余額就是在你的存貨里面。

快賬用戶2943 追問 2022-08-17 13:38

明白了，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-17 13:41