員工6月份離職的，然后7月份還給他交了1000塊錢(qián)的社保和公積金，這1000塊錢(qián)是需要從他6月份的工資扣回來(lái)的，該怎么做賬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
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老師，6月底去辦的社保開(kāi)戶(hù)，7月份扣了6月和7月的兩個(gè)社保，但是給員工做工資的時(shí)候沒(méi)把個(gè)人應(yīng)交的那部分扣下來(lái)?，F(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢(qián)收上來(lái)，然后現(xiàn)在做7月份工資的時(shí)候再把這個(gè)月繳納過(guò)的保險(xiǎn)費(fèi)扣下來(lái)？
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老師，我單位有一員工6月30號(hào)離職，我現(xiàn)在做賬7月10號(hào)發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號(hào)交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒(méi)有離職員工的，這樣的話(huà)交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對(duì)等，不知道怎么做了 我7月30號(hào)計(jì)提的工資是計(jì)提的7月份工資金額對(duì)嗎？
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因?yàn)?月底員工離職了，7月份的社保已經(jīng)申報(bào)了，人事做6月的工資從該員工工資扣除7月的社保，個(gè)人的部分和單位承擔(dān)的部分全部由員工承擔(dān)，這個(gè)該怎么做賬
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6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢(qián)，計(jì)算到工資內(nèi)，6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保，自己承擔(dān)個(gè)人部分，員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢(qián)退回公司。 退回的這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么做分錄？ 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎？ 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)一下員工8月中旬離職，9月份社保還希望在公司交，需要他補(bǔ)給公司的錢(qián)，公司交的這部份錢(qián)怎么計(jì)算，是用工資??社保繳費(fèi)比例嗎。
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元，其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額，且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
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公司要注銷(xiāo)，因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù)，跟法人借了1000塊錢(qián)，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián)，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元，我可以先做借款3萬(wàn)，記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn)，在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書(shū)， 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎？如果開(kāi)1%的發(fā)票，是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅？
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是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？而且我7月份該怎么做呢，因?yàn)?月份的社保會(huì)對(duì)不上
。先發(fā)工資后交社保，用其他應(yīng)付款。
七月份的社保當(dāng)月交了，然后又在6月份扣了他的錢(qián)
?？坼X(qián)的分錄是第一個(gè)回復(fù)。 交的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行
老師，我的意思是6月份離職，7月份沒(méi)有停他社保，然后在6月份扣了他的個(gè)人＋公司部分的社保，然后7月份的個(gè)稅沒(méi)有給他報(bào)，這樣就會(huì)導(dǎo)致我們的賬會(huì)和個(gè)稅系統(tǒng)差1000塊錢(qián)。
個(gè)稅也要正常申報(bào)。
我這邊沒(méi)有給他申報(bào)了
你好，那你后面報(bào)上就可以了，需要申報(bào)。
那我可以在8月份的時(shí)候補(bǔ)報(bào)吧？
您好，您現(xiàn)在就可以做補(bǔ)充申報(bào)。