老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結轉的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結轉到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做

老師，你好，我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經營零售，但是打款什么的都沒有經過公司賬戶，都是從私人賬戶轉出的，進貨的數(shù)量和價格會計基本上不知道，也沒有做過庫存商品，只是有的時候需要和生產廠家對賬，需要支付的錢最終也是老板個人轉出去，這種情況下，公司這邊是不是不用記賬，有收入是不是也不用公司這邊交稅

新鮮蔬菜不用交增值稅嘛？我記得有一個產品的消費稅是先從量再從價，做題好像沒有遇到過計算消費稅什么時候用月平均？什么時候用月最高呢？

1~外購實大地板，取得增值稅專票金額150萬元，另支付運費專票金額2萬，2~將一述外購大板70%連續(xù)生產a型大地板，當月不含稅銷售額200萬，老師，答案里1的消費稅150*0.05=7.5，然后求2的消費稅200*0.05-7.5*70%，答案算的時候沒加2萬運費，然后又有一問3～將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板，不含稅加工費5萬運費，乙廠沒有同類產品，就得用組成，組成的成本用了(150+2）*30%，又加了運費，老師我想知道答案是不是有問題，這個運費在消費稅里到底什么時候計稅

老師您好，我想問問一下這個題目： 在第四小問計算應交企業(yè)所得稅的時候，應付職工薪酬（2500-2000）是什么意思呀，是因為那500不能抵扣嗎，還有后面的那個+40，我不太明白轉回了應納稅暫時性差異這個是什么意思？ 然后就是第六小問，計算所得稅費用的時候，為什么要減去160*25％呢？這個不是屬于其他綜合收益部分嗎，以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產所形成的差異不是不需要進行納稅調整嗎，這個不太明白？ 老師還有最后的那個遞延所得稅費用，遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產嗎，它這個是怎么計算出來的呀