小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，稅務(wù)局打電話來(lái)，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn)，是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢

查2021年開(kāi)票數(shù)據(jù)，跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計(jì)都不一樣，我想看2021年收入看那個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的，我手上沒(méi)賬

網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了

老師，您可以幫我看一下嗎？我今早在報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù)，稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō)，稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的，銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下，我們?cè)诙惪乇P里面開(kāi)具的發(fā)票，數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。

老師你好，昨天稽查局來(lái)說(shuō)：2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說(shuō)的，企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來(lái)處理解釋呢？