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Q

社保單位部分和個人部分都是個人承擔(dān)的 從工資扣除 這部分就全記其他應(yīng)收款，需要調(diào)增嗎匯算清繳

2022-08-13 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-13 13:45

你好，不需要的 都是他的工資

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快賬用戶1478 追問 2022-08-13 14:04

那我外賬是直接其他應(yīng)收款 是單位+個人的部分總額 還是按照個人承擔(dān)部分和單位部分分開去做 因為申報的時候，也只能申報個人那部分

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快賬用戶1478 追問 2022-08-13 14:04

如果其他應(yīng)收款是單位和個人部分總額去記 到發(fā)放工資的憑證沖不回來

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齊紅老師 解答 2022-08-13 14:04

自己分開來做，單位負(fù)擔(dān)的做到社保里面，個人負(fù)擔(dān)的做到其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1478 追問 2022-08-13 14:05

就雖然是他全額自己承擔(dān)了 賬上還是要分開去做是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-13 14:05

是的，是這個意思的。

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你好，不需要的 都是他的工資
2022-08-13
1.計提工資時：借：管理費用 - 工資 4460貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4460 2.扣除單位應(yīng)承擔(dān)的社保部分從員工工資中：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 380.44貸：其他應(yīng)付款 - 社保（單位部分） 380.44 3.扣除個人承擔(dān)的社保部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 368.64貸：其他應(yīng)付款 - 社保（個人部分） 368.64 4.發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 3710.92貸：銀行存款 3710.92 5.繳納社保時：借：其他應(yīng)付款 - 社保（個人部分） 368.64借：其他應(yīng)付款 - 社保（單位部分） 500貸：銀行存款 868.64
2024-07-12
是的，就是那樣處理的哈
2022-02-10
把個人承擔(dān)部分加在應(yīng)付工資一起計提就可以稅前扣除了
2023-02-24
1，可以的 2，這個不可以的
2021-05-07
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