您好，先跟對方溝通，問原因

你可以讓對方給你提供一個復印件。

你好，需要給對方的。

如果收到電子發(fā)票已報銷后發(fā)現(xiàn)對方紅沖了，可以按照以下步驟進行處理： 一、核實情況 首先與開票方取得聯(lián)系，了解紅沖發(fā)票的原因?？赡艿脑虬òl(fā)票信息錯誤、交易取消或變更等。 同時，檢查自己公司的財務記錄和相關業(yè)務文件，確認該發(fā)票對應的業(yè)務是否確實存在問題。 二、財務處理 如果紅沖的發(fā)票對應的業(yè)務仍然有效，只是發(fā)票出現(xiàn)問題，那么需要進行以下操作： 在財務系統(tǒng)中標記該發(fā)票已被紅沖，并記錄紅沖的原因和日期。 通知相關部門和人員，特別是負責報銷審批的人員，說明情況。 要求開票方重新開具正確的發(fā)票，并及時進行報銷流程的調(diào)整。 如果已經(jīng)申報納稅，可能需要根據(jù)稅務規(guī)定進行相應的調(diào)整申報。例如，如果該發(fā)票的金額影響了增值稅或企業(yè)所得稅的申報，需要在下次申報時進行調(diào)整。 會計分錄方面，先沖銷原來報銷的分錄。假設原來報銷時的分錄為：借：費用科目，貸：銀行存款 / 應付賬款等。紅沖時則做相反分錄：借：銀行存款 / 應付賬款等（紅字），貸：費用科目（紅字）。待收到新發(fā)票后，再按照正確的發(fā)票進行報銷記賬。 如果紅沖的發(fā)票對應的業(yè)務已經(jīng)取消或發(fā)生變更： 同樣在財務系統(tǒng)中標記該發(fā)票已被紅沖，并記錄原因和日期。 調(diào)整相關的財務記錄和業(yè)務數(shù)據(jù)。如果已經(jīng)支付款項，需要與開票方協(xié)商退款或調(diào)整款項的事宜。 根據(jù)實際情況，可能需要調(diào)整成本、費用或資產(chǎn)等相關科目的金額。 會計分錄上，沖銷原來報銷的分錄后，根據(jù)業(yè)務的具體變化進行相應的調(diào)整。例如，如果業(yè)務取消且收到退款，分錄為：借：銀行存款（藍字），貸：費用科目（紅字）（如果原來費用已結(jié)轉(zhuǎn)，可能還需要調(diào)整相應的結(jié)轉(zhuǎn)科目）。 三、稅務處理 如果涉及增值稅專用發(fā)票，且已認證抵扣，需要在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上進行相應的進項稅額轉(zhuǎn)出操作。 向稅務機關咨詢是否需要對已申報的稅務報表進行調(diào)整，確保稅務申報的準確性。 四、內(nèi)部管理 加強對發(fā)票報銷的審核和管理，建立發(fā)票跟蹤機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理類似問題。 對財務人員和相關業(yè)務人員進行培訓，提高對發(fā)票管理和稅務規(guī)定的認識，避免類似情況的再次發(fā)生。

你好，退方紅沖，你們進項稅額轉(zhuǎn)出