以前的賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年12月計(jì)提企業(yè)所得稅940.12元，但是賬務(wù)一直無(wú)顯示繳交，我現(xiàn)在恰好接手，發(fā)現(xiàn)截止現(xiàn)在還有余額，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理，謝謝
你好，實(shí)際不需要繳納的，借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)你紅沖了就可以的。
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個(gè)公司，2020年一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，打算今年銷(xiāo)戶(hù)了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒(méi)平，請(qǐng)問(wèn)該如何處理？
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老師，我去年1月買(mǎi)了臺(tái)車(chē)，8月賣(mài)出去了，但是財(cái)務(wù)這邊沒(méi)做賬務(wù)處理，依然每月在計(jì)提折舊，現(xiàn)在12月被查，需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在這臺(tái)車(chē)估計(jì)是85萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅如何計(jì)算繳納？
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老師，您好，我才接手一家公司的賬務(wù)，剛發(fā)現(xiàn)去年12月的工資未申報(bào)個(gè)稅，實(shí)際發(fā)放是1月，我現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)報(bào)到去年，還是報(bào)在今年，我不想動(dòng)之前會(huì)計(jì)做的賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣處理合適呢？
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以前的賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年12月計(jì)提企業(yè)所得稅940.12元，但是賬務(wù)一直無(wú)顯示繳交，我現(xiàn)在恰好接手，發(fā)現(xiàn)截止現(xiàn)在還有余額，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理，謝謝
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開(kāi)票收入100萬(wàn)，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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我們公司是一般納稅人 電商稅一出來(lái)，電商平臺(tái)上往期購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者都來(lái)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 這種需要有購(gòu)銷(xiāo)合同嗎？
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老師好，員工的家屬去看他， 產(chǎn)生的路費(fèi)能對(duì)公付不
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您好，有個(gè)小規(guī)模納稅人代理公司，有5萬(wàn)的代理服務(wù)費(fèi)，對(duì)方用5萬(wàn)的酒抵了，開(kāi)來(lái)了普通發(fā)票，這種情況怎么做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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老師好，個(gè)人出租房屋給企業(yè)，代開(kāi)發(fā)票要帶什么資料，必須本人去開(kāi)具嗎，能不能代辦？
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二手車(chē)店，洗車(chē)店，開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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老師企業(yè)所得稅3季度預(yù)交500老師四季度在預(yù)交1800減去3季度500應(yīng)交1300老師利潤(rùn)表季報(bào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)完呢？
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司22年計(jì)提了一筆工資，最后發(fā)放的時(shí)候沒(méi)有沖銷(xiāo)完，現(xiàn)在掛賬一直有個(gè)余額，我應(yīng)該怎么處理呢？
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老師您好，本月收到退貨紅字專(zhuān)用發(fā)票，怎樣做賬？稅務(wù)需要認(rèn)證嗎？怎樣填寫(xiě)報(bào)表？
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企業(yè)沒(méi)有食堂，中午吃飯就是訂盒飯或者飯店點(diǎn)些，那么開(kāi)具發(fā)票應(yīng)計(jì)入什么科目呢？
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老師，想問(wèn)一下現(xiàn)在讓填的這個(gè)受益人備案是填法人的信息還是經(jīng)辦人的信息
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有實(shí)際交的
但是她無(wú)做賬務(wù)處理
繳納的分錄沒(méi)有做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行
老師，但是她那個(gè)已經(jīng)是2020年的事情哦，那我應(yīng)該如何處理？
補(bǔ)到今年就虧的，這個(gè)月就可以的，這個(gè)不影響損益。
依然是借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款嗎？這樣處理嗎？老師
是的，是這么做的，是這么理解的。
好勒，謝謝老師
但是老師她計(jì)提是940.12，交的是938.37哦，請(qǐng)問(wèn)如何處理？
交多少做多少 差額借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配。
好勒，收到，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。