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Q

一般納稅人取得外省開具的增值稅專票，內(nèi)容為住宿服務的可以勾選抵扣嗎

2022-08-09 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-09 16:38

如果是員工出差住宿的話是可以抵扣的。

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快賬用戶9528 追問 2022-08-09 16:39

那哪種情況是不可以抵扣的呢

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:40

比如招待客戶的是不能抵扣的。

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快賬用戶9528 追問 2022-08-09 16:41

那如果取得的是招待客戶的專票，是只勾選不抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:41

對的，可以選擇不抵扣勾選

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快賬用戶9528 追問 2022-08-09 16:42

那如果勾選沒有抵扣具體怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:43

直接價稅合計做賬就可以。

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快賬用戶9528 追問 2022-08-09 16:48

那勾選平臺那邊只勾選 不抵扣就不用管了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:49

對的 就不需要再處理了

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快賬用戶9528 追問 2022-08-09 17:00

老師，我剛剛看了下把那張住宿的發(fā)票勾選抵扣了，我如果要轉(zhuǎn)出的話應該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:00

借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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如果是員工出差住宿的話是可以抵扣的。
2022-08-09
您好，對的，這個是需要勾選抵扣的
2023-07-11
您好，用于出差的住宿費可以抵扣，專用發(fā)票才可以的，如果沒有找到這個發(fā)票，需要跟開票方聯(lián)系，是否對方已經(jīng)作廢或者開錯等等
2020-09-02
你好，可以勾選抵扣的。
2022-09-07
你好，出差的業(yè)務可以的
2023-02-27
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