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稅務核查我們公司，補以前年度的增值稅，滯納金，附加稅，房產(chǎn)稅分別如何編分錄

2022-08-09 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-09 13:56

增值稅：借：應交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款 附加稅計提時：借：以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費——應交城建稅 ，教育費附加，地方教育附加 、房產(chǎn)稅然后交的時候，借：應交稅費——應交稅城建稅 ，教育費附加，地方教育附加 房產(chǎn)稅貸 銀行存款，繳納滯納金時，借：營業(yè)外支出 貸 銀行存款

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快賬用戶4970 追問 2022-08-09 16:02

計提以前年度的增值稅如何做賬

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-09 16:27

借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅

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增值稅：借：應交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款 附加稅計提時：借：以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費——應交城建稅 ，教育費附加，地方教育附加 、房產(chǎn)稅然后交的時候，借：應交稅費——應交稅城建稅 ，教育費附加，地方教育附加 房產(chǎn)稅貸 銀行存款，繳納滯納金時，借：營業(yè)外支出 貸 銀行存款
2022-08-09
你好，是一般納稅人的嗎？
2023-10-08
借:以前年度損益調(diào)整 ? ??貸：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 ? ? ? ? ? 應交稅費-附加稅費 ? ? ? ? ?借：以前年度損益調(diào)整? 滯納金? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-附加稅費 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整?
2023-08-06
您好，請問執(zhí)行小企業(yè)準則，還是企業(yè)準則呢？
2020-08-28
借，以前年度損益調(diào)整 貸，應交稅費，明細科目 借，應交稅費，明細科目 營業(yè)外支出 貸，銀行存款
2022-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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