老師，您說的能不能具體一些呢？

?你好；? ? ?按照你工資表的應(yīng)發(fā)工資來計提? ?；? ? ? ?看你工資表? ?

老師您幫我看看，根據(jù)我剛剛發(fā)的工資表，是這樣計提工資的嗎？

?你好；? ?是的。 是這樣來計提工資分錄的??

那請老師再幫我看看社保是這樣計提的嗎？

社保? ?分錄是對的； 但是你的明細科目 要做社保明細； 不是做工資明細的??

哦哦，好的，要把社保前面的工資兩個字去掉是嗎？

管理費用-社保對嗎

你好； 是的。 就是這樣來做賬的??

那好像個稅沒計提，怎么計提

?你好；? ? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅；? ??

老師，這筆分錄是付職工薪酬的時候吧！我說的是現(xiàn)在計提哦

?你好 ； 我說的也是計提分錄哈；? 發(fā)工資的時候計提個稅? ?

我有點懵，你看看我這個個稅計提放在貸方嗎？

這個應(yīng)付職工薪酬包含個稅的

你好； 計提在貸方； 繳納在借方； 你這樣科目才會平衡的??

老師，你能不能幫我具體完整的做一個計提薪資社保的會計分錄呢？繞來繞去搞不清楚了，浪費你我大量時間，比如應(yīng)付薪資10000萬，銷售5000，管理5000，社保銷售2000，社保管理2000，個稅200，就這樣怎么計提分錄你做我看看好嗎？

我看網(wǎng)上各種各樣的都有

計提的時候我做了其他應(yīng)收款個人部分，我刪除了，不知道哪個是對的

計提薪資搞了一個上午都沒搞明白

1、計提工資： 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 ?

這么復(fù)雜嗎

不是兩部嗎？一是計提二是發(fā)放呀

我現(xiàn)在計提就做1、2兩個對嗎