2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的，她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了？謝謝

老師，18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)，掛錯(cuò)，2021年找到原因，銀行余額一直對(duì)不上，原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務(wù)，他們銀行出了4800，借，主營業(yè)務(wù)成本4800，貸，銀行存款4800，現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù)，直接沖18年數(shù)據(jù)，18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào)，現(xiàn)在18年中調(diào)整，最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表有變動(dòng)了，我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表變動(dòng)任何數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借，銀行存款4800，貸，主營業(yè)務(wù)成本4800，但是，我想借:銀行存款4800，貸方掛在往來賬科目，這種，貸方掛在往來賬科目應(yīng)該掛什么科目合適，老師

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

老師，我今天在國稅網(wǎng)上，作廢了第二季度的報(bào)表，又重新申報(bào)了，我調(diào)整了一下，資產(chǎn)負(fù)債表中的，銀行存款和庫存，資產(chǎn)合計(jì)不變，也不涉及損益，會(huì)不會(huì)有什么影響？

你好老師，我第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上的報(bào)表數(shù)據(jù)有點(diǎn)不一樣 因?yàn)橹肮潭ㄙY產(chǎn)上重復(fù)了，我就反過賬就把多的刪掉了，現(xiàn)在產(chǎn)生數(shù)據(jù)不一樣了，第二季度沒盈利負(fù)4萬多，調(diào)完負(fù)1萬多了， 稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)過來嗎，會(huì)有什么影響嗎