老師不做去年的賬行，調賬可以嗎，

比方說這一年，那好幾年的賬都對不上，也得重做嗎

好的，明白 如果做不了，那就調賬吧。

老師，銀行差600元，那如何調賬

比如 借銀行存款 600 貸利潤分配…未分配利潤600

老師，科目余額表上月余額是0，今年1—3月份有應交稅1231.75元，4月份收到銀行回單1231.75元，我5月份做2季度的賬如何做分錄 2、應收賬款哪里咋調，—6694.77元上月的銷像負數(shù)發(fā)票是專票

是小規(guī)模企業(yè)

4月份收到銀行回單 借銀行存款 貸應收賬款

開負數(shù)發(fā)票是專票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅 （金額用負數(shù)表示）

老師，我的分錄是這樣做的，就是上月0，上月沒有做賬，發(fā)生在4月，我如何調賬，把他調平

1.如果是本年發(fā)生的業(yè)務，需要補做分錄的 2.如果是以前年度業(yè)務，調整利潤分配…未分配利潤

借：應收賬款 1231.75 貸：應交稅費—應交增值稅 1231.75 老師對嗎

老師，分錄如何寫

你好，對的 借：應收賬款 1231.75 貸：應交稅費—應交增值稅 1231.75

你好，這是計提的分錄

需要根據(jù)發(fā)票做這個分錄

完整的分錄： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅

老師，這樣調我的收入就不對了，