你好老師我們會計結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費是負數(shù) 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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老師，每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒做，需要繳納誰的話，借，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅，實際扣款，借，應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯誤
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你好老師我們會計結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費是負數(shù) 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
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老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了，應(yīng)交稅費—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費—未交增值稅和應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
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老師，我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在是銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額，這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整？
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你好，老師，問一下，一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進項稅額）和應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（銷項稅額）都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面，月底銷項和進項月底無余額，還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)，平時月底只做借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅。
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你結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，你把所有的明細都結(jié)轉(zhuǎn)了試一試。
目前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方患有余額
具體的是哪一個科目余額明細。
原來一直通過借方應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項余額大于進項 那么結(jié)轉(zhuǎn)以后 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅就會在貸方 跟原來的借方相抵以后 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅還是在借方是嗎
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
我這樣說能明白嗎 就是原來會計結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進 銷項
我明白，我知道，我理解，但是現(xiàn)在不是讓你補救了嗎？ 給你寫了
進項銷項可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對的 沒有規(guī)定必須沒余額
這個進項 銷項一直不結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出沒交增值稅在借方也不用管嗎
沒有 是的 可以的 可以 老會計他們都不結(jié)轉(zhuǎn)
我如果按您說的結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是嗎
是的是的，可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)。