你好老師我們會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷項(xiàng)和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷項(xiàng)余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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老師，每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒做，需要繳納誰(shuí)的話，借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，實(shí)際扣款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
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Q
你好老師我們會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷項(xiàng)和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷項(xiàng)余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
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Q
老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
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Q
老師，我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額，這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整？
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Q
你好，老師，問(wèn)一下，一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面，月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無(wú)余額，還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)，平時(shí)月底只做借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。
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你結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，你把所有的明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了試一試。
目前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方患有余額
具體的是哪一個(gè)科目余額明細(xì)。
原來(lái)一直通過(guò)借方應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項(xiàng)余額大于進(jìn)項(xiàng) 那么結(jié)轉(zhuǎn)以后 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)在貸方 跟原來(lái)的借方相抵以后 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅還是在借方是嗎
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
我這樣說(shuō)能明白嗎 就是原來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷項(xiàng)
我明白，我知道，我理解，但是現(xiàn)在不是讓你補(bǔ)救了嗎？ 給你寫了
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)可以有余額的，沒有問(wèn)題，人家做的也可以的，也是對(duì)的 沒有規(guī)定必須沒余額
這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)一直不結(jié)轉(zhuǎn)沒有問(wèn)題嗎 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出沒交增值稅在借方也不用管嗎
沒有 是的 可以的 可以 老會(huì)計(jì)他們都不結(jié)轉(zhuǎn)
我如果按您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是嗎
是的是的，可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)。