你結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，你把所有的明細都結(jié)轉(zhuǎn)了試一試。

目前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方患有余額

具體的是哪一個科目余額明細。

原來一直通過借方應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項余額大于進項 那么結(jié)轉(zhuǎn)以后 應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅就會在貸方 跟原來的借方相抵以后 應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅還是在借方是嗎

那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了，不就可以啊。

我這樣說能明白嗎 就是原來會計結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進 銷項

我明白，我知道，我理解，但是現(xiàn)在不是讓你補救了嗎？ 給你寫了

進項銷項可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對的 沒有規(guī)定必須沒余額

這個進項 銷項一直不結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎 應交稅費轉(zhuǎn)出沒交增值稅在借方也不用管嗎

沒有 是的 可以的 可以 老會計他們都不結(jié)轉(zhuǎn)

我如果按您說的結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是嗎