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你好！A企業(yè)享受2免3減半的所得稅優(yōu)惠政策。在固定資產(chǎn)折舊選擇上，就會有籌劃空間。方案一是從19年開始稅法上就加速折舊，但因?yàn)榍皟赡甓际敲舛?，所以原本稅法上加速折舊所應(yīng)該享有的折舊的抵扣應(yīng)納稅所得額的效果就沒有了。而方案二在21年開始加速，因?yàn)榧铀僬叟f的時(shí)候原值的基數(shù)更大，每年因?yàn)榧铀僬叟f折的金額就越多，稅法上比會計(jì)折的多15萬，會減少應(yīng)納稅所得額，所以抵稅效果的原因，方案二總的五年交的稅合計(jì)更少。

2022-08-02

我給您列這個(gè)算式出來

2023-05-25

意思就是不用再做其他調(diào)整了在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

2021-03-24

同學(xué)你好，問題收到，現(xiàn)回復(fù)如下：可持續(xù)增長率是用于預(yù)測的，是公司的增長潛力，公司可以通過改善4%2B1個(gè)條件來改善可持續(xù)增長率，根本上是提高經(jīng)營效率和改善財(cái)務(wù)政策，實(shí)際增長率可能比可持續(xù)增長率高，這就需要外部籌資，也可能比可持續(xù)增長率低，就會有資金結(jié)余，要提前安排，本題先計(jì)算可持續(xù)增長率，用本期留存收益除以期初股東權(quán)益得到，期初股東權(quán)益=期末股東權(quán)益-本期留存收益，在計(jì)算實(shí)際增長率，實(shí)際增長率就是收入的增長率，第三步，比較實(shí)際增長占用的資金比可持續(xù)增長提供的資金多多少，資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)資產(chǎn)項(xiàng)目屬于資金的占用，第四步，算實(shí)際增長需要的資金來源比可持續(xù)增長提供的資金多多少，資產(chǎn)負(fù)債表右側(cè)負(fù)債和所有者權(quán)益屬于資金的來源，對照答案，理清思路祝你學(xué)習(xí)愉快

2023-05-15

同學(xué)你好這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅了

2021-05-13

快賬用戶9286 追問 2022-08-02 14:35

應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額怎么怎么算的，稅法折舊和納稅調(diào)增耶沒看明白

齊紅老師解答 2022-08-02 15:22

比如19年方案一應(yīng)納稅所得額155萬-9萬（稅法加速折舊比會計(jì)多折舊9）=146萬。146萬*25%=36.5萬。又因?yàn)榍皟赡昝舛?，所以?shí)際交0。

快賬用戶9286 追問 2022-08-02 16:10

2020年的呢，會計(jì)利潤

齊紅老師解答 2022-08-02 16:15

同樣的道理，20年106萬-9萬的調(diào)整=97萬，97*25%=24.25。因?yàn)檫€處在兩年免稅期，所以實(shí)際交0

快賬用戶9286 追問 2022-08-02 16:36