Q
請問 一般納稅人的話 本月銷項小于進項 或者無銷項 增值稅如何申報
2022-07-29 13:06
2022-07-29 13:16
你好，你現(xiàn)在需要抵扣多少，你認證多少，銷項在附表一里面填寫，然后你的進項在附表二里面填寫。如果你沒有銷項的話，你進項不用認證，直接零申報
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你好，你現(xiàn)在需要抵扣多少，你認證多少，銷項在附表一里面填寫，然后你的進項在附表二里面填寫。如果你沒有銷項的話，你進項不用認證，直接零申報
2022-07-29
您好，不用寫分錄，這個留底申報就可以了
2025-04-07
你好，進項大于銷項：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅金--未交增值稅
貸：應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
銷項大于進項：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應交稅金--未交增值稅
2021-02-01
還是要填進項稅，不是0申報
2025-02-11
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
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一般納稅人的話 這個多會有了銷項 多會申報就行 對吧
對的，是的，是這么做的，但是你沒有發(fā)生的，需要零申報，也得需要按期申報的。
假如我銷項小于進項 這種就可以零申報 表一 銷項不填 那對應收入填么？
不可以的，必須按照實際填寫。
就是這種銷項也有 但是小于進項 這種表一 表二咱填呢？
附表一填寫你的銷項，附表二填寫你的鏡像在35欄里面，然后保存主表就可以。
但是進項不是用多少認證多少 銷項都填了 進項也都認證了 假如這月銷5 進6 那我都認證了 然后就銷小于進 本期也不用交稅？
是的，是這么做的，是這么理解的。
老師 那這種情況 我分錄咋做 ？
借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅銷項， 借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款，這就結(jié)束了。