一般納稅人發(fā)生無(wú)形資產(chǎn)退回，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣留抵退稅款也收到銀行賬戶了，是先開紅字信息表還是先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)，你好 先開紅字信息表 紅字沖之前的分錄
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我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對(duì)方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
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你好老師，我們公司是一般納稅人，之前購(gòu)進(jìn)一批商品，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)生了退貨，已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是：借：庫(kù)存商品 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）？
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一般納稅人發(fā)生無(wú)形資產(chǎn)退回，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣留抵退稅款也收到銀行賬戶了，是先開紅字信息表還是先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么做
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我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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老師您好，我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款，后稅務(wù)局說(shuō)客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤，無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬，那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理，要如何調(diào)，分錄怎么做？
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申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候，提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額，不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)，請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期，然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)，這個(gè)要怎么處理哦
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老師你好！請(qǐng)問賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77，本月待認(rèn)證稅額4084.07，那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù)，或者
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請(qǐng)問老師，老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
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老師 你好 請(qǐng)問虧損很大虧損了18萬(wàn)， 能注銷嗎
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老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬(wàn)，上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里了，然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
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給甲方的違約金，怎么做賬務(wù)處理
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小規(guī)模，第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅，法人的個(gè)稅在零申報(bào)，沒有業(yè)務(wù)，增值稅也是零申報(bào)，那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
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老師，銀行的人打電話過來(lái)叫我們把公司收益人做個(gè)備案，可是我操作了幾次都不成功，也按他們說(shuō)的跳到另一個(gè)頁(yè)面，電話溝通他們也不知道什么原因，能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程?。?/p>
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這個(gè)進(jìn)來(lái)多少票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是多少嗎？
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因?yàn)楣て谘訒r(shí)，給甲方的違約金怎么做處理
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老師您好，對(duì)方可能不能配合開紅字發(fā)票給我們，那我是在這個(gè)月出紅字信息表，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？
同學(xué)，你好 你是銷售方還是購(gòu)買方？
購(gòu)買方，發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
同學(xué)，你好 不行，你最終要獲取紅字發(fā)票的
今天問過專管員了，專管員說(shuō)直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是沒操作過，請(qǐng)問老師，怎么轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
同學(xué)，你好 借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師，那紅字信息表我是這個(gè)月出嗎？還是等把這個(gè)增值稅繳回稅務(wù)以后
同學(xué)，你好 這個(gè)月出
好的，謝謝老師
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！