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演示賬套

老師，計(jì)提增值稅及附加稅的分錄發(fā)我一下

2022-07-28 14:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-28 14:39

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

快賬用戶5465 追問 2022-07-28 14:42

老師，下個(gè)月繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。那么計(jì)提時(shí)候借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額怎么處理

齊紅老師解答 2022-07-28 14:43

對(duì)的是的，你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了。

齊紅老師解答 2022-07-28 14:43

可以結(jié)轉(zhuǎn) 也可以，不結(jié)轉(zhuǎn)自己決定。

快賬用戶5465 追問 2022-07-28 14:45

如果結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-07-28 14:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

2022-07-28

借應(yīng)收賬款等貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 ?貸銀行存款等。

2023-08-04

同學(xué)你好小規(guī)模的嗎

2023-09-15

如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加

2023-05-09

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款

2025-04-11

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