老師，應(yīng)該就是走個(gè)賬，但是有合同

直接把預(yù)付放在營(yíng)業(yè)外支出合適嗎？34萬(wàn)左右，184萬(wàn)是去年3月份到去年12月份對(duì)方付完了，然后之前會(huì)計(jì)去年只是做了84萬(wàn)收入，其他都在往來(lái)里面，?

走賬就是沒(méi)有業(yè)務(wù) 沒(méi)有業(yè)務(wù) 你給別人提供了服務(wù)嗎 不需要確認(rèn)這個(gè)

預(yù)付賬款支付給對(duì)方，對(duì)方不給你提供服務(wù)貨物收不回來(lái)的，可以做到營(yíng)業(yè)外支出。

預(yù)付賬款支付給對(duì)方，對(duì)方不給你提供服務(wù)貨物收不回來(lái)的，可以做到營(yíng)業(yè)外支出。 那做這個(gè)需要什么材料嗎？怕稅務(wù)局查，公司說(shuō)有合同也備案了，是支付服務(wù)費(fèi)給其他公司，其他公司也就是同個(gè)法人的公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

還有314500的其他應(yīng)收款，跟4萬(wàn)多的其他應(yīng)付怎么處理呀？

老師，我算了下把其他應(yīng)收90萬(wàn)跟預(yù)收10萬(wàn)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面，預(yù)付賬款340006做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，還有70多萬(wàn)的利潤(rùn)呢，這怎么搞呀，還有把預(yù)付賬款做到營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有發(fā)票，可以抵扣所得稅嗎

預(yù)付賬款支付給對(duì)方，對(duì)方不給你提供服務(wù)貨物收不回來(lái)的，可以做到營(yíng)業(yè)外支出。 那做這個(gè)需要什么材料嗎？ 收不回來(lái)的證明 比如對(duì)方破產(chǎn)注銷，或者是你們打官司，如果沒(méi)有這些的話，你只能做賬，沒(méi)法抵扣所得稅。

還有314500的其他應(yīng)收款，跟4萬(wàn)多的其他應(yīng)付怎么處理呀？ 這個(gè)是啥業(yè)務(wù)的

我算了下把其他應(yīng)收90萬(wàn)跟預(yù)收10萬(wàn)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面，預(yù)付賬款340006做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，還有70多萬(wàn)的利潤(rùn)呢，這怎么搞呀，還有把預(yù)付賬款做到營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有發(fā)票，可以抵扣所得稅嗎 你給別人提供了服務(wù)，那你現(xiàn)在只有收入沒(méi)有成本，屬于虛開(kāi)發(fā)票了 沒(méi)有職工誰(shuí)提供的服務(wù) 別光做收入了你得考慮下實(shí)際業(yè)務(wù)

還有314500的其他應(yīng)收款，跟4萬(wàn)多的其他應(yīng)付怎么處理呀？ 這個(gè)是啥業(yè)務(wù)的 老師這個(gè)是往來(lái)，借款那些

老師實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)，這公司應(yīng)該就是走賬，但是這么多往來(lái)，不做收入做哪里呀，而且有提供服務(wù)合同

還錢 往來(lái)款借款的還錢 沒(méi)錢付不出去的，不支付的，做營(yíng)業(yè)外收入，你收不回來(lái)的，做到營(yíng)業(yè)外支出

涉及到老板的，老板欠你的錢收不回來(lái)的，這個(gè)做分紅處理。

實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的，你還錢會(huì)去給人家，你單位沒(méi)有業(yè)務(wù)，收了人家這么多錢嗎？

老師的意思是其他應(yīng)收全部做到營(yíng)業(yè)外支出，其他應(yīng)付做到營(yíng)業(yè)外收入嗎？怎么做分錄

是的 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。

還是其他應(yīng)收做壞賬處理呀？還是做到營(yíng)業(yè)外支出呢

那我那個(gè)其他應(yīng)付90萬(wàn)跟預(yù)收10萬(wàn)要不要做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀，還有預(yù)付34萬(wàn)要不要做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，都是合同，但是就是走賬而已，被這個(gè)公司搞得很慌

其他應(yīng)收款做壞賬就是營(yíng)業(yè)外支出，你還是企業(yè)虧損的做賬的嗎？

實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的，你還錢會(huì)去給人家，你單位沒(méi)有業(yè)務(wù)，收了人家這么多錢嗎？ 不知道之前他們注冊(cè)公司目的是不是只是為了從其他公司拿錢出來(lái)，我也懵圈，反正這幾家轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的公司都是一個(gè)法人，而且轉(zhuǎn)咨詢費(fèi)進(jìn)來(lái)的那個(gè)公司也是同一個(gè)法人，老板沒(méi)有借錢，都是多個(gè)公司同一個(gè)法人轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的

我那個(gè)其他應(yīng)付90萬(wàn)跟預(yù)收10萬(wàn)要不要做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀，還有預(yù)付34萬(wàn)要不要做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，都是合同，但是就是走賬而已，被這個(gè)公司搞得很慌 就問(wèn)你有實(shí)際業(yè)務(wù) 提供了服務(wù)嗎 有合同沒(méi)業(yè)務(wù)不做收入 你自己判斷吧

有合同，也收了錢，老師我不知道怎么做呀呀，要哭了

其他應(yīng)收款做壞賬就是營(yíng)業(yè)外支出，你還是企業(yè)虧損的做賬的嗎？ 2022-07-26 13:35 都是往來(lái)，因?yàn)槠渌蠋熥鰤馁~處理，我沒(méi)有處理過(guò)，所以我跟老師確認(rèn)下

提供沒(méi)提供服務(wù)，你這個(gè)知道嗎？你確定提供了服務(wù)嗎？確定提供了服務(wù)，誰(shuí)給他提供的，你們單位又沒(méi)有成本，也沒(méi)有職工。

你好，確認(rèn)壞賬，借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。

他們說(shuō)就是走個(gè)賬而已，合同是咨詢服務(wù)，a公司跟c公司簽的咨詢合同，c公司是香港公司，然后a公司支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給b公司，做的預(yù)付賬款，也有合同，現(xiàn)在是a公司注銷，要把往來(lái)做平，我也不太清楚之前財(cái)務(wù)怎么做的，那這個(gè)往來(lái)到底怎么平風(fēng)險(xiǎn)才低，又可以不用交稅呢

或者交的稅沒(méi)有那么多

你跟你老板說(shuō)，如果走過(guò)這樣的話，有代收代付的證明嗎？如果沒(méi)有的話，就得按照收入正常交稅了，咱現(xiàn)在只有收入，沒(méi)有成本，得交很多所得稅，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%。

老師，這個(gè)稅率是小規(guī)模的企業(yè)所得稅率嗎