Q
老師好，留抵退稅中的“特種行業(yè)銷售額”，怎么填呢？
2022-07-25 15:26
2022-07-25 15:27
同學你好 留抵退稅信息表單需填報經(jīng)營時間起止、先進制造業(yè)銷售額、同期全部銷售額、本期已申報免抵退稅應退稅額。
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同學你好
留抵退稅信息表單需填報經(jīng)營時間起止、先進制造業(yè)銷售額、同期全部銷售額、本期已申報免抵退稅應退稅額。
2022-07-25
你們是特定銷售額，同學
2022-11-11
學員朋友您好，在留抵退稅中，特定行業(yè)銷售額和同期銷售額的填寫方式如下：
特定行業(yè)銷售額：這是指指定行業(yè)在該財年度中的當前銷售額。這個數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)的實際銷售情況填寫的，包括銷售商品、提供服務、租賃物品等收入。需要注意的是，銷售額不包含貨物和服務的稅額。
同期銷售額：這是指指定行業(yè)在上一財年度的銷售額，也就是前一個納稅期間的銷售額。如果本期是新開始的納稅期間，則同期銷售額為0。這個數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)歷史銷售數(shù)據(jù)填寫的。
2023-12-16
提前退還中型企業(yè)存量留抵稅額。將2022年第14號公告第二條第二項規(guī)定的“符合條件的制造業(yè)等行業(yè)中型企業(yè)，可以自2022年7月納稅申報期起向主管稅務機關申請一次性退還存量留抵稅額”調(diào)整為“符合條件的制造業(yè)等行業(yè)中型企業(yè)，可以自2022年5月納稅申報期起向主管稅務機關申請一次性退還存量留抵稅額”。2022年6月30日前，在納稅人自愿申請的基礎上，集中退還中型企業(yè)存量留抵稅額。
2022-05-10
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經(jīng)驗時間填了。去年7月到上個月底。
如果不是特定行業(yè)這個就填0?
其它都填了，這個特定行業(yè)銷售額，不懂啥是特定行業(yè)，哪些是特定行業(yè)呢？
目前列為特種行業(yè)的有： 1、旅館業(yè)(包括旅社、飯店、賓館、酒店、招待所、有接待住宿業(yè)務的辦事處、培訓中心、住客浴室、度假村等) 2、印鑄刻字業(yè)（包括印刷、排版、制版、裝訂、覆膜、復印、打字、制作名片、鑄字、印章、刻字等） 3、舊貨業(yè)（包括舊貨市場、生產(chǎn)性廢舊金屬收購站點、寄售調(diào)劑店、報廢機動車(船)回收、拆解企業(yè)等）4、典當業(yè)5、拍賣業(yè)6、信托寄賣業(yè)。 凡從事上述行業(yè)均應辦理《特種行業(yè)許可證》。
噢。好的。謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快
就是我這邊填0就可以了？
對的同學是這樣的
可是我這邊把這一年的銷售額填上。點下一步提醒我特殊行業(yè)銷售的要占比銷售額的50％以上呢。
沒有這個要求，同學
那我咋不能點下一步呢
這個你向專管員確認下，因為我申報留抵退稅沒有這個方面要求
老師，那你把這次政策申請的退稅路徑給我下呢
自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。（一）同時符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額：1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月（按季納稅的，連續(xù)兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；2.納稅信用等級為A級或者B級；3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的；5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。（二）所稱增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。