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同學(xué)你好留抵退稅信息表單需填報(bào)經(jīng)營(yíng)時(shí)間起止、先進(jìn)制造業(yè)銷售額、同期全部銷售額、本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額。

2022-07-25

你們是特定銷售額，同學(xué)

2022-11-11

學(xué)員朋友您好，在留抵退稅中，特定行業(yè)銷售額和同期銷售額的填寫方式如下：特定行業(yè)銷售額：這是指指定行業(yè)在該財(cái)年度中的當(dāng)前銷售額。這個(gè)數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際銷售情況填寫的，包括銷售商品、提供服務(wù)、租賃物品等收入。需要注意的是，銷售額不包含貨物和服務(wù)的稅額。同期銷售額：這是指指定行業(yè)在上一財(cái)年度的銷售額，也就是前一個(gè)納稅期間的銷售額。如果本期是新開始的納稅期間，則同期銷售額為0。這個(gè)數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)歷史銷售數(shù)據(jù)填寫的。

2023-12-16

提前退還中型企業(yè)存量留抵稅額。將2022年第14號(hào)公告第二條第二項(xiàng)規(guī)定的“符合條件的制造業(yè)等行業(yè)中型企業(yè)，可以自2022年7月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一次性退還存量留抵稅額”調(diào)整為“符合條件的制造業(yè)等行業(yè)中型企業(yè)，可以自2022年5月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一次性退還存量留抵稅額”。2022年6月30日前，在納稅人自愿申請(qǐng)的基礎(chǔ)上，集中退還中型企業(yè)存量留抵稅額。

2022-05-10

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 15:29

經(jīng)驗(yàn)時(shí)間填了。去年7月到上個(gè)月底。

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 15:30

如果不是特定行業(yè)這個(gè)就填0?

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 15:31

其它都填了，這個(gè)特定行業(yè)銷售額，不懂啥是特定行業(yè)，哪些是特定行業(yè)呢？

齊紅老師解答 2022-07-25 15:34

目前列為特種行業(yè)的有： 1、旅館業(yè)(包括旅社、飯店、賓館、酒店、招待所、有接待住宿業(yè)務(wù)的辦事處、培訓(xùn)中心、住客浴室、度假村等) 2、印鑄刻字業(yè)（包括印刷、排版、制版、裝訂、覆膜、復(fù)印、打字、制作名片、鑄字、印章、刻字等） 3、舊貨業(yè)（包括舊貨市場(chǎng)、生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)站點(diǎn)、寄售調(diào)劑店、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(船)回收、拆解企業(yè)等）4、典當(dāng)業(yè)5、拍賣業(yè)6、信托寄賣業(yè)。凡從事上述行業(yè)均應(yīng)辦理《特種行業(yè)許可證》。

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 15:35

噢。好的。謝謝老師

齊紅老師解答 2022-07-25 15:35

不用客氣祝你生活愉快

就是我這邊填0就可以了？

齊紅老師解答 2022-07-25 15:40

對(duì)的同學(xué)是這樣的

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 15:51

可是我這邊把這一年的銷售額填上。點(diǎn)下一步提醒我特殊行業(yè)銷售的要占比銷售額的50％以上呢。

齊紅老師解答 2022-07-25 15:58

沒有這個(gè)要求，同學(xué)

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 16:26

那我咋不能點(diǎn)下一步呢

齊紅老師解答 2022-07-25 16:28

這個(gè)你向?qū)９軉T確認(rèn)下，因?yàn)槲疑陥?bào)留抵退稅沒有這個(gè)方面要求

快賬用戶1408 追問 2022-07-25 16:29

老師，那你把這次政策申請(qǐng)的退稅路徑給我下呢

齊紅老師解答 2022-07-25 16:34

自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。（一）同時(shí)符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額：1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元；2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí)；3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的；5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。（二）所稱增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。