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麻煩老師幫忙看看第六道題，計算出增值稅是多少，謝謝

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2022-07-25 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-25 11:28

同學(xué)，您好！ 銷項稅額=(1200萬%2B150萬)×13%=175.5萬 第一筆業(yè)務(wù)進項稅=360萬×(1%2B10%)×(1%2B20%)×9%%2B5萬×3%=42.918萬 第二筆業(yè)務(wù)進項=（40萬%2B10萬）×13%=6.5萬 第五筆業(yè)務(wù)，用于接送職工的進項2.6萬，不能抵扣，經(jīng)營用卡車的進項稅額3.9萬可以抵扣 應(yīng)交增值稅=175.5-42.918萬-6.5萬-3.9萬=122.18萬元

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快賬用戶9322 追問 2022-07-25 11:31

用于接送職工的進項2.6萬，不能抵扣；這個怎么不能抵扣呢

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快賬用戶9322 追問 2022-07-25 11:32

5*3%，運費稅率不是9%嗎

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快賬用戶9322 追問 2022-07-25 11:32

麻煩老師回答上面兩個問題，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:47

同學(xué)， 您好！ 接送職工的，是職工福利，福利費用進項不得抵扣的。 運輸公司是小規(guī)模納稅人，稅率是3%

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快賬用戶9322 追問 2022-07-25 13:37

噢噢噢好的，老師那個第一個業(yè)務(wù)你寫的稅率9%，我看答案是10%，這是什么的稅率呀

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:42

同學(xué)， 您好！ 這個題是20年真題，20年稅率還是10%，現(xiàn)在稅率是9%了

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快賬用戶9322 追問 2022-07-25 13:48

老師，我還另外提問了第四問，幫忙回答下

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齊紅老師 解答 2022-07-25 16:37

同學(xué)，您好！ 第四問是什么問題，請發(fā)我一下

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同學(xué)，您好！ 銷項稅額=(1200萬%2B150萬)×13%=175.5萬 第一筆業(yè)務(wù)進項稅=360萬×(1%2B10%)×(1%2B20%)×9%%2B5萬×3%=42.918萬 第二筆業(yè)務(wù)進項=（40萬%2B10萬）×13%=6.5萬 第五筆業(yè)務(wù)，用于接送職工的進項2.6萬，不能抵扣，經(jīng)營用卡車的進項稅額3.9萬可以抵扣 應(yīng)交增值稅=175.5-42.918萬-6.5萬-3.9萬=122.18萬元
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您好，同學(xué)，這道題的答案應(yīng)該是ABE，C選項錯在參與被投資企業(yè)的日常經(jīng)營活動，它是不能參與活動的。D選項應(yīng)該是投資企業(yè)確認(rèn)收入，而不是被投資企業(yè)確認(rèn)收入，被投資企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)利息支出。其他的也沒有多少解釋的了，其實都是法條規(guī)定的，具體法律條文可以參照《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問題的公告》，也就是國家稅務(wù)總局公告2013年第41號 。
2022-08-25
您好 請問第五小題哪里有問題
2022-08-25
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