老師有那個預(yù)交增值稅的人表嘛，能幫我看一下填那幾個空嘛？

我還是以前填過好久不填這個忘了

你好，截圖你的申報表看一下的。

一般計稅還是簡易計稅的？

一般計稅，我現(xiàn)在沒有表呢？

你好在你的電子稅務(wù)局里面有的增值稅及附加稅預(yù)繳申報。

好的老師懂了，我問下計算預(yù)繳計算公式是，假如我60萬，就是60/1.09*0.02=11009.17，增值稅就是11009.17. 附加稅是11009.17*0.12=1321.1，水利建設(shè)是60/1.09*0.0006=330.28，企業(yè)所得稅用增值稅不含稅銷售額*千分之二 ，就是60/1.09*0.002=1100.92

你的附加稅和印花稅，如果是小型微利企業(yè)的，可以減半。

單位有分包款嗎？如果有分包款的話可以扣除分包款。

有分包款，是在哪里扣除呢？

我們是總包，下面有部分，是分包出去的，

收入減去分包之后的余額除以1.09乘以2%，這個增值稅的有變化，跟著附加稅的有一半變化，其他的不變

老師這個是預(yù)交增值稅填，還是企業(yè)所得稅填要算扣除分包， 因為我們做為總包要向甲方開60萬，異地預(yù)交兩個點，分包是給我們開票，分包不存在預(yù)繳吧

預(yù)繳增值稅的時候填寫分包款。

企業(yè)所得稅沒法扣除分包的。

需要對方給你開發(fā)票，如果對方是異地的話，還需要提供異地交稅的證明。

增值稅有變化，我們要給甲方開60萬，預(yù)繳兩個點，假如分包20萬，那我預(yù)交按40萬，就是40/1.09＊0.02就是7339.45，那么這是異地項目所在地預(yù)交的，我機(jī)構(gòu)所在地要開60萬的發(fā)票，機(jī)構(gòu)所在地60/1.09＊0.07，這里面相差二十萬，是不是公司所在地申報稅就申報不了