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你好,7月報二季度時忘考慮所得稅了,但是申報時交了2399元預交所得稅款,現(xiàn)在怎么處理?

2022-07-16 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 10:24

去稅務大廳申報就是了啊

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快賬用戶8333 追問 2022-07-16 10:30

你好,已經(jīng)申報,是在申報利潤表時沒有考慮所得稅費用2399,但報預交所得稅表時交了2399,這種情況現(xiàn)在怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 10:31

沒事的,這個只是預交

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快賬用戶8333 追問 2022-07-16 10:51

你好,7月從銀行劃款交的預交所得稅費用賬務怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 11:15

直接計入 借:所得稅用 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行存款

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去稅務大廳申報就是了啊
2022-07-16
做相反的分錄就可以
2023-08-04
你好! 建議到稅務局大廳補充申報
2021-07-14
按你們發(fā)生白條入賬這個,工資多計提點
2020-08-12
您好 把二季度已計提的所得稅108元 做紅字分錄沖銷就好 借:所得稅費用? -108 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 -108
2021-01-05
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