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Q

單位繳納個公積金分錄怎么做？

2022-07-15 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-15 16:43

借管理費用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付職工薪酬、公積金、 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的公積金 貸銀行存款

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快賬用戶2872 追問 2022-07-15 16:49

其中一個都可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:49

不是的，第一個是計提第二個是繳納。

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快賬用戶2872 追問 2022-07-15 16:57

之前沒有計提 3月份沒有計提 4月份直接發(fā)了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:58

好，那你在四月份直直接補計提上就可以。

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快賬用戶2872 追問 2022-07-15 16:59

那應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:00

借管理費用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付職工薪酬、公積金、 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的公積金 貸銀行存款

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快賬用戶2872 追問 2022-07-15 17:02

寫在一張憑證上？

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:03

可以的，可以這么做的。

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借管理費用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付職工薪酬、公積金、 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的公積金 貸銀行存款
2022-07-15
計提社保公司部分? 借：管理費用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款 ?把社保改成公積金就行了
2022-01-11
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-08-23
借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2021-12-22
同學(xué)，你好
借：管理費用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2025-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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