老師，小規(guī)模，不考慮現(xiàn)在的政策，季度收入普票不超45萬不交增值稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果這個季度買稅盤服務(wù)費，那么這個服務(wù)費可以去抵減增值稅少轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
?你好；? 是的。? ?少繳納的話? ? 不考慮免稅優(yōu)惠 了就這樣走的??
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#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費-應交增值稅，然后借應交稅費-應交增值稅，貸營業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢？
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小規(guī)模 季度不超過45萬 免增值稅，增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入， 轉(zhuǎn)的這個營業(yè)外收入 不進行價稅分離，計算增值稅嗎
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師，小規(guī)模，不考慮現(xiàn)在的政策，季度收入普票不超45萬不交增值稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果這個季度買稅盤服務(wù)費，那么這個服務(wù)費可以去抵減增值稅少轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師，以前的賬務(wù)處理出現(xiàn)這么個情況，不考慮優(yōu)惠政策正常3%開票，一季度不超45萬，專票稅額幾十元，申報增值稅時用稅盤服務(wù)費抵減了不交錢，手工賬抵減后的余額都轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，現(xiàn)在增值稅減免明細出現(xiàn)期末余額一直掛著怎么辦
?你好 ； 你這個掛著 是? 那個科目的? ?
不是手工賬上掛著，是電子稅務(wù)局增值稅減免明細表上有
因為當時要交增值稅幾十元吧，我就填上稅盤服務(wù)費300元了，然后就出現(xiàn)期末余額了
?你好；? ? ? 這個正常的； 余額有? ? ?金額；? 以后抵減即可? ?
老師，假如下個季度有幾十元的專票稅額我在申報時抵減了，那么手工賬上怎么做？
你好 ；? ? ? ?自己做賬； 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用? ?
老師，這個分錄上個季度已經(jīng)做了，不然減免明細表怎么會有余額呢，
我意思是申報增值稅減免明細表有期末余額抵減了，這一步在手工賬上怎么提現(xiàn)？
增值稅減免明細表期末余額上個季度留下的，假如這個季度交50元專票稅額填寫減免明細表抵減了，手工賬上提的這50元怎么處理？轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
?你好； 你抵減不完就會有? 余額的； 掛著哈；? 以后抵減即可? ?