老師好，小規(guī)模納稅人，第二季度全部開(kāi)的普票收入為528843.67元，稅額為0，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表，填第10欄，保存不了，超過(guò)45萬(wàn)了，不填這里，填哪里呢，稅額最終為0的
您好 季度銷售額超過(guò)45萬(wàn) 填在12欄其他免稅銷售額欄次
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬(wàn)填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅，小規(guī)模企業(yè)第三季度只開(kāi)了含稅10000萬(wàn)的普票，按要求不含稅部分為9900.99，應(yīng)納稅部分為99.01。現(xiàn)在做報(bào)表，因?yàn)檎麄€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)銷售額，享受免增值稅政策，報(bào)表怎么填呢，還是填增值稅報(bào)表第11欄，自動(dòng)跳出來(lái)稅額為297.03，不是應(yīng)該是99.01嗎
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老師你好，我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人，季銷售額超過(guò)了45萬(wàn)，不含稅銷售額填寫第一欄，稅額呢，現(xiàn)在按1%征收，減免的2%填入哪里
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老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表，開(kāi)具普票不含稅1萬(wàn)元，屬于免征增值稅的，B38表在第十欄填1萬(wàn)元，在18欄填333元，20欄填333，24欄為0，B44表中，減免明細(xì)選什么
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老師，我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題：有個(gè)普票60萬(wàn)，無(wú)票收入5萬(wàn)，專票4萬(wàn)的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填，要到減免稅申報(bào)表里填！不是不管開(kāi)多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn)，就是小規(guī)模納稅人！
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老師你好，公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，24年賬上做了工資，但有的沒(méi)申報(bào)，匯算怎么調(diào)整呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢？
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款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
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老師你好，我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票，機(jī)器入到固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本？
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終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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我公司工地上種樹(shù)，我公司是一般納稅人，對(duì)方單位是合作社，自產(chǎn)自銷苗木，給我公司開(kāi)的免稅，我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎？
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老師，怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀，公司主體太多了
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老師，問(wèn)下，個(gè)體戶不能扣工資，但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn)，三險(xiǎn)一金，專項(xiàng)附加吧？
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甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日，M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日，甲公司開(kāi)始建造N設(shè)備，并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造，N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日，M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日，M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素，M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為（）萬(wàn)元。
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填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數(shù)應(yīng)該等于20和21欄與B44中免稅項(xiàng)目第5列合計(jì)支和
怎么調(diào)整
可以把申報(bào)表跟提示截圖我看看么 現(xiàn)在我沒(méi)辦法看到申報(bào)表
填在12欄，顯示B38中，第19欄本期數(shù)應(yīng)該等于20和21欄與B44中免稅項(xiàng)目第5列合計(jì)支和，看圖片
請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表您填寫了么
沒(méi)填，沒(méi)有合適的選擇
填12欄的話 減免稅明細(xì)表需要填寫的 沒(méi)有今年最新政策的優(yōu)惠選擇嗎
是啊，沒(méi)有的
有哪些選項(xiàng)可以截圖我看看么
這里面的
請(qǐng)問(wèn)表格下面沒(méi)有么 就是下半截里面也不可以選擇到合適的么