請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬(wàn)多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
您好，掛賬原因是什么？
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了，怎么會(huì)一直掛在賬上，但實(shí)際沒(méi)有這么多錢呢？是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎？
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請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬(wàn)多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
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@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準(zhǔn)備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，
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從代賬公司拿回的賬，其他應(yīng)付款（法人）掛了有80萬(wàn)，之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷啊……其實(shí)都付過(guò)了，還有應(yīng)付賬款也掛了很多，怎么處理？
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老師，您好，在代理記賬公司，發(fā)展很多小規(guī)模公司，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，掛了很多費(fèi)用成本，沒(méi)有銀行流水，都是掛在法人其他應(yīng)付款，金額達(dá)幾十萬(wàn)上百萬(wàn)的，請(qǐng)問(wèn)這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師好！小規(guī)模老板收到短信說(shuō)10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納？她這個(gè)公司都沒(méi)開(kāi)通社保戶呢？
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老師 虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的金額在1萬(wàn)一下 這里的金額1萬(wàn)元是指 專用發(fā)票上的哪個(gè)金額（不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì)）
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí)，要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的啊？謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填，謝謝
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明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
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老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來(lái)嗎？按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎？2、租金支付開(kāi)票時(shí)間和成本期間不匹配?？赡苣瓿蹰_(kāi)一年的。也可能按照季度開(kāi)。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢？租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部交易我開(kāi)給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù)，對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流，計(jì)入銀行存款，現(xiàn)金流記在銷售收款，我這邊沒(méi)有現(xiàn)金流，請(qǐng)問(wèn)如何抵消內(nèi)部往來(lái)跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
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老師，我們是電商公司，稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入，本月增值稅已申報(bào)繳稅，如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎？如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎？
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在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件？
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老師，對(duì)方讓我們開(kāi)增值稅發(fā)票，但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入，那分錄是：借：合同資產(chǎn) 貸：合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)，收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí)， 借：銀行 貸：合同資產(chǎn) 嗎？等確認(rèn)收入時(shí)， 借：合同負(fù)債 貸：營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎？
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之前沒(méi)有做銀行賬，銀行流水槍沒(méi)有支付
貨幣資金有余額，其他應(yīng)付款有掛賬同時(shí)有影響嗎？第二季度資產(chǎn)負(fù)債表
您好，那您打出流水，補(bǔ)充做賬
銀行流水對(duì)不上的。上面問(wèn)的第二個(gè)問(wèn)題有影響嗎？
您好，有問(wèn)題，需要賬實(shí)相符
還有上個(gè)月暫估的庫(kù)存商品，收到發(fā)票后多出600，沒(méi)有銀行賬，是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？那個(gè)合適些？上面的會(huì)計(jì)分錄寫的對(duì)嗎？等待老師的回復(fù)謝謝
您好，不支付的部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
您好，差異原因600是什么
上期暫估少了，發(fā)票多出600
老師為啥不回復(fù)？
您好，那您最后付款多少？
還沒(méi)付款？
您好，那您按發(fā)票金額重新做賬，紅字沖回原來(lái)錯(cuò)誤分錄
沖了，多出600怎么寫分錄，前期都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師，快點(diǎn)回答
您好，那就成本也紅字沖回后再計(jì)提