您好,因?yàn)闇p值準(zhǔn)備只有在實(shí)際發(fā)生(例如商品對外銷售)時才能納稅扣除,而22年存貨才會被出售,因此21年的減值損失要到22年才能扣除,所以22年要少交所得稅。
老師,請問這題資料四,4.30匯算清繳,3.5發(fā)現(xiàn)的,不是應(yīng)該調(diào)整2020年的應(yīng)交所得稅嗎?為啥答案只調(diào)整了主營業(yè)務(wù)成本?成本增加了導(dǎo)致利潤減少,那調(diào)整分錄,2020年應(yīng)交所得稅不是也應(yīng)該跟著減少96×25%嗎?
老師,這個題的第六問,累計(jì)折舊為啥是五年的呢?16年到21年不應(yīng)該是6年的折舊嗎
2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增要交所得稅,那這筆所得稅應(yīng)該入21年賬里還是入22年賬里?
師,我想請教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額 如果21年不是小微企業(yè)了,那22年還是嗎
請問這個題,為啥是22年少交所得稅?不應(yīng)該是21年嗎?
員工個人開個體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,納稅申報(bào)表首頁指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對,這樣會扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯
行政單位會計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯了二級項(xiàng)目,金額正確,2025年會計(jì)差錯更正應(yīng)該怎么做
那21年年末賬面價(jià)值跟計(jì)稅基礎(chǔ)不同不管了嗎?賬面價(jià)值計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,稅法上面不承認(rèn)。
您好,21年是多交了所得稅,同時計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)。
好的,我看錯了,謝謝
您好,祝您學(xué)習(xí)愉快~