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老師，第二季度小規(guī)模開具普通發(fā)票，免稅，怎么入賬，免得稅額需要體現(xiàn)嗎，怎么寫分錄

2022-07-09 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-09 19:03

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:05

嗯，老師我們4月紅沖了一張3月的發(fā)票，那紅沖的發(fā)票按之前正數(shù)分錄又沖回去了，那紅沖的那個稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-09 19:06

不用的，會抵減你這個月的稅費的

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:07

老師，我這個月沒有稅額，都是免稅，稅額是0

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齊紅老師 解答 2022-07-09 19:09

這個要沖減營業(yè)外收入

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:10

嗯嗯，老師申報表這個負(fù)數(shù)的金額還需要單獨體現(xiàn)嗎，還是按照系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)填寫就行

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齊紅老師 解答 2022-07-09 19:24

按系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)就可以，不用單獨體現(xiàn)

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:25

老師，我們二季度小規(guī)模開票未超45萬。再填表時有跟之前不一樣的地方嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-09 19:35

填表和以前是一樣的，

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:44

老師，我把沖減上季度的發(fā)票稅額做了負(fù)數(shù)的營業(yè)外收入，填表時提示我這個

老師，我把沖減上季度的發(fā)票稅額做了負(fù)數(shù)的營業(yè)外收入，填表時提示我這個
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齊紅老師 解答 2022-07-09 19:54

我這次的負(fù)數(shù)增值稅沒處理能申報，你試下

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快賬用戶8088 追問 2022-07-09 19:56

老師，怎么不處理，老師開的負(fù)數(shù)票怎么入賬

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齊紅老師 解答 2022-07-09 20:01

我把負(fù)數(shù)增值稅沖減營業(yè)外收入了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) 貸：營業(yè)外收入(負(fù)數(shù))

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-07-09
你好，超過45萬的12欄里面填寫，不超過的在第十欄里面填。
2022-07-13
同學(xué)你好，具體會計分錄，按正常銷售做即可。
2021-10-15
你好，12行里面填寫，然后再去填寫減免明細(xì)表。最后一行選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
2024-07-13
你好，在增值稅申報表的免稅銷售額欄次填寫就是了?
2022-07-16
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