Q
老師，第二季度小規(guī)模開具普通發(fā)票，免稅，怎么入賬，免得稅額需要體現嗎，怎么寫分錄
2022-07-09 19:02
2022-07-09 19:03
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入
相關問題討論
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
2022-07-09
你好，超過45萬的12欄里面填寫，不超過的在第十欄里面填。
2022-07-13
同學你好，具體會計分錄，按正常銷售做即可。
2021-10-15
你好，12行里面填寫，然后再去填寫減免明細表。最后一行選擇免稅性質第一列，第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
2024-07-13
你好，在增值稅申報表的免稅銷售額欄次填寫就是了?
2022-07-16
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Q
你好，老師，我們小規(guī)模公司第二季度有2張銷售普票忘記入賬了，第三季度的賬已經做好了，第四季度應該怎么處理這兩張發(fā)票，具體會計分錄怎么寫？每個季度銷售額都在免征額內。
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Q
請教老師，小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票免稅要怎么寫分錄，謝謝解答
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Q
老師，第二季度小規(guī)模開具普通發(fā)票，免稅，怎么入賬，免得稅額需要體現嗎，怎么寫分錄
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Q
2022年小規(guī)模納稅人開具了一張免稅普通發(fā)票，第二季度專票普票合計收入超過45萬元，這張免稅發(fā)票該怎么申報？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人，開了普通發(fā)票一萬元，稅額1%，實際是免稅的，怎么入賬，分錄怎么寫？
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嗯，老師我們4月紅沖了一張3月的發(fā)票，那紅沖的發(fā)票按之前正數分錄又沖回去了，那紅沖的那個稅額還需要結轉到營業(yè)外收入里面嗎
不用的，會抵減你這個月的稅費的
老師，我這個月沒有稅額，都是免稅，稅額是0
這個要沖減營業(yè)外收入
嗯嗯，老師申報表這個負數的金額還需要單獨體現嗎，還是按照系統自動出來的數據填寫就行
按系統帶出來的數據就可以，不用單獨體現
老師，我們二季度小規(guī)模開票未超45萬。再填表時有跟之前不一樣的地方嗎
填表和以前是一樣的，
老師，我把沖減上季度的發(fā)票稅額做了負數的營業(yè)外收入，填表時提示我這個
我這次的負數增值稅沒處理能申報，你試下
老師，怎么不處理，老師開的負數票怎么入賬
我把負數增值稅沖減營業(yè)外收入了 借：應交稅費-應交增值稅(負數) 貸：營業(yè)外收入(負數)