同學你好 在開票軟件中將發(fā)票讀入

你好。是在提示你需要核銷發(fā)票。現(xiàn)在應(yīng)該可以網(wǎng)上核銷了，登錄進入納稅人核銷發(fā)票頁面，再選擇左邊導航欄的“核銷發(fā)票管理”，閱讀相關(guān)注意事項。

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

一、對于沒有認證的發(fā)票，當月開具時，需要做銷售處理。次月開出紅字發(fā)票，需要做銷項稅額的負數(shù)處理，最后按照開具的正確的藍字發(fā)票，做銷售處理，計算銷項稅額。

一、已經(jīng)驗證抵扣的發(fā)票，需要購貨方開具紅字發(fā)票信息表，審批后，銷售方就可以開具紅字發(fā)票，同時再開具正確的藍字發(fā)票。 二、沒有驗證抵扣的，銷售方開具開具紅字發(fā)票信息表，審批后，銷售方就可以開具紅字發(fā)票，同時再開具正確的藍字發(fā)票