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Q

老師，公司是一般納稅人，前期購置了一臺車30多萬，進項稅已抵扣，一年后8萬處理了，我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理？怎么寫分錄？

2022-07-07 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-07 13:09

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

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快賬用戶2657 追問 2022-07-07 13:38

固定資產(chǎn)清理余額在貸方就是營業(yè)外收入，還需要交增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-07 13:40

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的時候就不需要交增值稅了，你在處置的時候就已經(jīng)交了。

頭像
快賬用戶2657 追問 2022-07-07 13:42

購進時30多萬，處理時8萬，會有什么風險嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-07 13:45

你這個進項容易被轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶2657 追問 2022-07-07 13:49

現(xiàn)在還有什么補救措施不？

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齊紅老師 解答 2022-07-07 13:50

做一部分無票收入，正常交稅。

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借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-07-07
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理
2023-08-13
借資產(chǎn)處置損益8萬待固定資產(chǎn)清理8萬結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個科目。
2024-04-07
第一個正常抵扣就可以了，你銷售出去正常交稅。
2023-08-18
同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2024-01-05
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