我分公司也要報(bào)財(cái)報(bào)，我是兩個(gè)不一樣的企業(yè)類型分開(kāi)做賬，老師咋合并一起

?你好；? ? ? ?分別報(bào)給稅務(wù)局財(cái)報(bào) ； 只是所得稅總部一起合并數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)所得稅? ?

老師你的意思就是企業(yè)所得稅A200000里面的季度資產(chǎn)總額加進(jìn)去是嗎

企業(yè)所得稅是通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表跳出來(lái)的數(shù)據(jù)

你好；? ?企業(yè)所得稅 看你利潤(rùn)表部分來(lái)? ? ?合并哈? ? ；資產(chǎn)總額也是的? ?

老師，你的意思是我還要把分公司的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相加一下在報(bào)總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎

?你好； 是的。? ?匯總來(lái)報(bào)哈? ??

老師我想問(wèn)一下，就是我有一個(gè)項(xiàng)目付完供應(yīng)商的材料款，但是那個(gè)人辭職了，叫對(duì)方財(cái)務(wù)開(kāi)具收款收據(jù)不愿意，我這個(gè)走領(lǐng)導(dǎo)簽字寫明實(shí)際已經(jīng)付清這個(gè)可行嗎

?你好；? 是的； 可以的； 寫情況說(shuō)明? ?

我賬務(wù)處理咋做

你好；? ? 這個(gè)款 是公司銀行支付的 ；走借應(yīng)付賬款 貸銀行存款? ?

走的個(gè)人的

那個(gè)人付完錢給材料商之后老板私人報(bào)銷的，但是實(shí)際想走個(gè)人報(bào)銷的，但是那個(gè)人已經(jīng)辭職了，然后我們也走了一半的銀行賬戶，剩下的錢走的項(xiàng)目上的人，相當(dāng)于個(gè)人付了預(yù)付款

你好； 做 ； 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款 -個(gè)人? ?老板? ?

老師你的意思，就是不需要寫說(shuō)明了，剩下本來(lái)個(gè)人付的錢走給老板報(bào)銷是嗎

需要啥資料嗎

其實(shí)老師也不算老板付的，那個(gè)人先墊付一半的材料錢，估計(jì)老板應(yīng)該沒(méi)給他報(bào)銷，公司銀行賬戶走了一半了，相當(dāng)于還有一半那個(gè)墊付人的錢走不掉，本來(lái)找對(duì)方財(cái)務(wù)的說(shuō)不給我開(kāi)具收款收據(jù)，我在想走其他應(yīng)付賬款-老板，那我這個(gè)就填報(bào)銷單據(jù)就可以了，這筆錢算合理走掉嗎

?你好1. 是的。 這樣就 后面報(bào)銷即可的 2；? ? 是的。 這樣就可以了? ??

好的，謝謝老師