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小規(guī)模需要計提增值稅，所得稅，附加稅嗎，分錄怎么做

2022-07-02 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-02 10:40

你好，增值稅不需要單獨(dú)計提，發(fā)生計入貸方，繳納計入借方 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款 所得稅 借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 附加稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款 ? ?

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你好，增值稅不需要單獨(dú)計提，發(fā)生計入貸方，繳納計入借方 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款 所得稅 借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 附加稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款 ? ?
2022-07-02
同學(xué)你好 增值稅不用計提 所得稅計提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-12
小規(guī)模開普票，免增值稅，不要計提，同時附加稅也不要計提
2022-07-02
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣 增值稅不叫計提哦
2023-12-04
你好，本月計提增值稅，無需計提的呢 計提附加稅 借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 所得稅計提 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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