老師，請問公司去年發(fā)貨給客戶的產品，想要在今年開票并且結算，財務怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經在去年做了銷售出庫，然后也在去年結轉到主營業(yè)務成本了，但是沒有確認收入，實際也沒有跟客戶結算收款

老師，請問 一下零售藥店，主要是現(xiàn)金結算的，給一家單位開了發(fā)票，沒的掛就應收帳，現(xiàn)在銀行收到這筆錢，該怎么做帳？？、主營業(yè)務收入也是根據系統(tǒng)銷售表做的收入及成本結轉。這該怎么處理？？

老師 我想問一下，我們公司是采購各種零配件及主件進行加工，變成機器售賣。 平時做賬，就是把采購發(fā)票做到原材料，銷售就做主營業(yè)務收入，那么我到月底的話 如何結轉成本呢？ 我們公司沒有統(tǒng)計過零配件做成一臺機器一起需要多少錢，我應該怎么做呢

請問一下客戶刷卡付錢付錯了，當時就用現(xiàn)金退款了，但是我已經入賬了要怎么沖銷這筆帳??？當時做賬是這樣做的，借：應收帳款-pos款 （掃碼支付刷到pos機的）貸：主營營業(yè)收入 退錢了我借什么呀？貸是銀行存款實際上他是在我單位消費了的

老師，請問三月份的時候有一筆業(yè)務應該做主營業(yè)務收入，但是我做管理費用了，6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了，相當于我賬面沒有做主業(yè)務收入，但是稅務上已經認定了主業(yè)務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費用沖回，但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務收入怎么辦呢？