因為2018年認(rèn)證的有兩張進項發(fā)票是變?yōu)橐话慵{稅人之前收到的發(fā)票，不能抵扣，所以要做轉(zhuǎn)出，但是以前申報使用的申報軟件，沒要電子稅務(wù)局，所以現(xiàn)在在電子稅務(wù)局更正不了18年2月份的報表

這種情況要在哪里做轉(zhuǎn)出呢

?你好 ；? ? ? ? ? 你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出分錄 。比如你5月里面賬務(wù) 處理做轉(zhuǎn)出 ； 6月里面 報轉(zhuǎn)出申報? ?

意思就是我可以在六月份的申報表里面做轉(zhuǎn)出了嘛，填的也是附表2嗎

你好； 是的。? ?前提是涉及損益的；? 跨年了走借方以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?

老師可以給一下具體的賬務(wù)處理的會計分錄嗎

?你好；? 之前分錄發(fā)給我看看 ； 還有你啥準(zhǔn)則； 我判斷? ??

我現(xiàn)在沒在辦公室了，照不了分錄，可以先在電子稅務(wù)局做轉(zhuǎn)出之后再去做分錄嘛，是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

你好 ；? 是的。? ?先做分錄在? 次月轉(zhuǎn)出? ?

好的，謝謝