老師我3月份入賬有一筆1980元維修收入，就是店員去客戶那里給維修的這種情況，我沒有結轉維修成本，以后月份該怎么辦呢
你好，你這個月有收入嗎？可以一塊兒補上的。
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老師，應收賬款，沒和單位商量，不知道收多少，也不確定什么時候收，該怎么記賬呢，沒法兒往總賬明細里記。 比如，這一筆吧，2021年1月12日，甲學校LED屏維修-原材料55元，甲學校某班級網絡維修-原材料30元，兩項合計人工是100元。共支出185元，已付給維修工人。但是還沒有給甲學校，開銷貨，后續(xù)也還有別的業(yè)務，交付之后，才能確定應收賬款數目，那么現在這個賬該怎么做？就這個經濟業(yè)務，是不是應該登3筆記賬憑證，這個也不知道登得對不對
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老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應交稅費就為負數！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們去修改！修改后，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現在增值稅未負數，這個負數增值稅我怎么做帳，調整到哪里去呢？
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老師我3月份入賬有一筆1980元維修收入，就是店員去客戶那里給維修的這種情況，我沒有結轉維修成本，以后月份該怎么辦呢
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請教你一個問題。廠家銷售產品給A客戶，由于該產品12個月質保的售后維護需要我公司來負責（后期會產生相應費用）所以，廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護費用全款5萬元。這5萬元還要發(fā)放維修師傅提成進行分配的。請問，這個5萬元應當怎么做賬？能否計入3月份當月利潤？
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請教你一個問題。 廠家銷售產品給了A客戶，由于該產品12個月質保的售后維護需要我公司來負責（后期會產生相應費用） 所以，廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護費用全款5萬元（已開票）。這5萬元其中要減發(fā)生費用后發(fā)放維修師傅提成。 請問，這個5萬元應當怎么做賬？能否計入3月份當月利潤？
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老師我這個是小規(guī)模企業(yè)季度申報，成本怎么可以一款補上呀，還用寫個說明嗎
借主營業(yè)務成本貸，庫存商品補結轉三月份成本。
老師不是庫存商品，是維修款，幫業(yè)主維修東西，也就是人工費
那你們沒有材料嗎？如果沒有的，借助于業(yè)務成本貸應付職工薪酬。
老師我5月份有維修開票，也得結轉成本，那么我把2月份沒有結轉的成本在5月份計提可以嗎
對的不就是讓你做到五月份嗎。
老師那是跟5月份結轉成本分開是吧
對的是的，需要區(qū)分開來的。