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Q

老師，公司當月收到貨款掛預收，當月開的票掛應(yīng)收，月底預收與應(yīng)收對沖，沖完后賬上還有2千萬的預收，后期可能越積越多！該怎么處理好？

2022-06-15 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-15 18:20

你好，也就是你們單位確認收入的時候給人家少開了發(fā)票，是這個意思嗎？以后還開嗎？

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 18:51

是，以后會開，但累計太多了，有的也可能不開了！該怎么處理好

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 18:51

這樣是不是風險很大？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 18:55

如果掛的金額大，時間長的話，有風險，稅務(wù)局會要求你們正常交稅的。

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:30

多少算大呢？多長時間算長呢？

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:31

一直這樣的話，這家企業(yè)能不能做呢？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:35

一年以上 20萬以上 具體的還得看你平時的業(yè)務(wù)

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:36

一年近億的營收，掛帳1千萬左右

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:40

不算小金額的 100萬就不少了

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你好，也就是你們單位確認收入的時候給人家少開了發(fā)票，是這個意思嗎？以后還開嗎？
2022-06-15
你好，對的，先掛在預收賬款下月底確認上了多少課，再確認收入，沖掉預收。
2021-10-31
上述事項，可以直接做無票的成本或費用，將賬務(wù)處理平，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，按無票的成本或費用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。
2021-01-20
1,借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用 2，有收入了就要確認收入交增值稅 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 進項發(fā)票沒到的話，暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-01-05
你好，你的思路是可行的，只是要注意攤銷的金額，不要攤多了
2023-10-17
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