老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發(fā)票，每個季度需要給客戶報經營所得個稅，那個數自然也不準確了，我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票，怎么辦

請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數據，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數據填的，現在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數據的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

請問老師 （1）本題中44件缺貨是本周追加了70件，下周緊急追加44件再發(fā)貨；還是拿11月委托方正常生產完再發(fā)貨呢？ （2）那如果按正常生產的產品發(fā)貨，10月份就備好了11月的存貨，每月可生產400件，淡季會以下月銷售預測的80%備貨，針對12月的備貨數量以及12月算不算淡季，題目并未告知，那如果按照淡季80%備貨，平時淡季平均銷售200件，那11月委托方最多正常生產400件，我們要對12月備貨160件，那剩下的我們虛擬存活量的區(qū)間是要參考下圖銷售預測依據中的300～600件嗎 （3）下圖表格（自己計算的）中，藍色劃線部分的資金機會成本只說10%，那學生計算的資金機會成本公式正確嗎

老師，公司增加一個APP拉新業(yè)務，也就是幫各類APP推廣注冊增加數據流量的業(yè)務。收入是上游公司轉來的傭金1000萬左右打入對公賬戶，成本支付下面兼職代理的傭金95%，人數多而雜零碎，是有以下問題： 1、是否可以按5%計收入，95%計入其他應付款，通過其他應付款直接支付給下面兼職人員？如果不可以，為什么不可以？ 2、如果不可以，必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎？他們都不會開，怎么辦？我司可以代辦代開發(fā)票嗎？ 3、我們是屬于廣西的，如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎？

老板有兩個公司，A公司是專門批發(fā)的，B公司是做零售的。然后現在倉庫有個進銷存系統(tǒng)，財務沒有另外一個進銷存，但有權限登錄看，這個進銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進、銷、存是獨立的，就是不能進銷存體現在同一份表格里。現在問題1：結轉成本的價格就用不了先進先出發(fā)，月末加權等，每次做賬只能大概選一個成本價（成本價幅度不大，幾乎不變）。但這樣的話，我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數據只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數作對比？但與我財務賬上對比不了吧？要怎么解決好呢？