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演示賬套

Q

老師我有張2021年12月份發(fā)票沒有做賬我現(xiàn)在需要怎么辦

2022-06-13 08:36

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-13 08:42

你好！是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票

快賬用戶8867 追問 2022-06-13 08:43

我們車定點維修的修理費發(fā)票

齊紅老師解答 2022-06-13 08:47

您好！這個你要想簡單點，就直接入今年算了

快賬用戶8867 追問 2022-06-13 08:48

可以嗎老師

快賬用戶8867 追問 2022-06-13 08:48

入到去年的話需要怎么做老師

齊紅老師解答 2022-06-13 08:49

您好！一般沒什么問題

快賬用戶8867 追問 2022-06-13 08:50

老師要是金額多點的話放到2021年我需要怎么做

齊紅老師解答 2022-06-13 08:52

你好！你要計入以前年度損益調(diào)整，并調(diào)整去年的年報，多交的稅要申請退稅

快賬用戶8867 追問 2022-06-13 08:55

老師那分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-06-13 09:00

你好！借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款等年度匯算清繳，如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅（其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款）貸：以前年度損益調(diào)整重新分配利潤借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤 8、經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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