老師我有張2021年12月份發(fā)票沒有做賬 我現(xiàn)在需要怎么辦
你好！是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
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Q
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2020年12月份的開出去的發(fā)票沒有入賬怎么辦呢？
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Q
老師我12月認(rèn)證了一張發(fā)票，但是賬套里沒有做，現(xiàn)在需要怎么處理
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老師，我匯算清繳發(fā)現(xiàn)2021年11月份和12月份的工資沒有計提，我需要補(bǔ)提工資，我是返結(jié)賬把憑證做到2021年12月份去，還是做到今年4月份？
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Q
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年12月份有張電子專用發(fā)票，當(dāng)時沒有看清楚，當(dāng)做普通發(fā)票用了，是費(fèi)用發(fā)票來的，那我現(xiàn)在要怎么處理
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老師我有張2021年12月份發(fā)票沒有做賬 我現(xiàn)在需要怎么辦
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您好！這個你要想簡單點(diǎn)，就直接入今年算了
可以嗎老師
入到去年的話 需要怎么做老師
您好！一般沒什么問題
老師要是金額多點(diǎn)的話 放到2021年 我需要怎么做
你好！你要計入以前年度損益調(diào)整，并調(diào)整去年的年報，多交的稅要申請退稅
老師那分錄怎么做
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款等 年度匯算清繳，如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅（其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款） 貸：以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 8、經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅