老師，我們上個(gè)月抵扣發(fā)票5萬，銷項(xiàng)稅4.8萬，這個(gè)月發(fā)票紅沖開成免稅的了，進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦？要做轉(zhuǎn)出處理嗎
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)稅是需要做轉(zhuǎn)出的；
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老師咨詢下 公司上個(gè)月多開了一張發(fā)票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個(gè)月留抵欠要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要怎么做賬務(wù)處理？
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請(qǐng)問老師，我們上個(gè)月買了辦公用品，進(jìn)管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?。?/p>
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老師，我們上個(gè)月抵扣發(fā)票5萬，銷項(xiàng)稅4.8萬，這個(gè)月發(fā)票紅沖開成免稅的了，進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦？要做轉(zhuǎn)出處理嗎
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上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們，我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票，這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理，開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票？
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老師1月份我們?cè)鲋刀惾康挚哿?，現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖，紅沖后這張發(fā)票的銷項(xiàng)和抵扣了的進(jìn)項(xiàng)怎么處理？
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老師好，公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品，的市場(chǎng)研討會(huì)議，費(fèi)用應(yīng)該做到哪里？
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老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司未分配利潤(rùn)55490.47元，股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少？
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老師，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表，120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱，這個(gè)填啥啊
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找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師，問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
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老師，建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資，然后今年收到回款想付工資，可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎？比如每個(gè)月4500，我可以一口氣付9-12月 ，18000的工資，備注工資嗎，這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
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公司是門窗企業(yè)，給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車，這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走？簽合同，開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎？
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老師，我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%，我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧？以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行？
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2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件，就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。（2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提，2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄）
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員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
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想問一下，不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
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那之前做的加計(jì)抵減也要調(diào)減
同學(xué)你好，那之前做的加計(jì)抵減也要調(diào)減——是的；
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在附表二哪里填寫
老師免稅需要填寫增值稅減免稅申報(bào)表嗎
減免稅申報(bào)表中本期發(fā)生額填什么
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在附表二哪里填寫——第14行免稅貨物 減免稅申報(bào)表中本期發(fā)生額填什么——第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。
我開票稅率是免稅，我之前是百分之六的稅額，銷售收入是5萬，那本期發(fā)生額就是2830.19對(duì)嗎老師
同學(xué)你好 https://www.renrendoc.com/paper/122170256.html 您 看下這個(gè)表，填第二項(xiàng)免稅項(xiàng)目?jī)?nèi)容
老師我的加計(jì)抵減調(diào)減后期末余額怎么成負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好 加計(jì)抵減調(diào)減后期末余額怎么成負(fù)數(shù)了——是加計(jì)抵減的期末余額？
是的，老師
同學(xué)你好，是可以的 適用加計(jì)抵減政策的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人，當(dāng)期發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按規(guī)定調(diào)減加計(jì)抵減額后，形成的可抵減額負(fù)數(shù)，應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》 “二、加計(jì)抵減情況”第4列“本期可抵減額”中，通過表中公式運(yùn)算，可抵減額負(fù)數(shù)計(jì)入當(dāng)期“期末余額”欄中。