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老師 你好，請(qǐng)問我們現(xiàn)在收到21年的專票，應(yīng)該如何處理 需要做以前年度損益調(diào)整嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額正常入今年么

2022-06-07 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-07 12:01

你好，如果你這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是庫(kù)存商品的話，你直接借庫(kù)存商品。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:01

如果說您收到的是費(fèi)用發(fā)票的話，你也可以計(jì)入費(fèi)用里面，但是后期的話這種業(yè)務(wù)你要自己觀察，好像費(fèi)用類的發(fā)票一定要在當(dāng)年就勾選認(rèn)證了。

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快賬用戶7403 追問 2022-06-07 12:03

跨年的也可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎

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快賬用戶7403 追問 2022-06-07 12:03

為什么庫(kù)存商品是可以直接入職的 這個(gè)開票的時(shí)間沒有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:05

你好，商品跨年的這種沒啥大問題的的，你像費(fèi)用那種類的盡量不要跨年。

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快賬用戶7403 追問 2022-06-07 12:37

那可以在去年的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)先勾選了嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:42

你好可以，你可以先抵扣勾選的。

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快賬用戶7403 追問 2022-06-07 12:52

那提前勾選進(jìn)項(xiàng)怎么做賬的呢

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:17

您就是讓他形成留抵稅額就可以了，咱正常借庫(kù)存商品，或者是借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

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你好，如果你這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是庫(kù)存商品的話，你直接借庫(kù)存商品。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款就可以了。
2022-06-07
你好，你單位給對(duì)方材料，對(duì)方給你加工是嗎？如果是的話，借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款， 加工完畢了沒有？當(dāng)時(shí)貨物收回來了嗎？
2024-03-13
你好，如果已經(jīng)在賬上調(diào)整的話會(huì)算清繳，就按照加上這個(gè)金額填寫就行
2023-04-04
你好同學(xué)，這樣，今年沖紅一下我們的去年的分錄（借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 ）紅字的，然后再做一個(gè)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款同學(xué)。
2020-12-09
嚴(yán)格說需要更正17年年報(bào) 不過和稅務(wù)局溝通以后，直接在19年納稅調(diào)整表其他中填寫
2020-05-03
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