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員工工資少發(fā)了200，工資計提還有社保公積金個稅都沒有問題，這種怎么賬務(wù)處理各位老師

2022-06-07 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-07 11:28

學(xué)員你好，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，下月補發(fā)沖即可

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快賬用戶4398 追問 2022-06-07 14:29

比如員工6200，因為是實習(xí)生沒有社保，個稅36，實際應(yīng)該發(fā)放6164，少發(fā)了200就變成了5964，計提管理費用-6200 貸應(yīng)付職工薪酬6200 發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬5964，貸銀行存款5964？

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齊紅老師 解答 2022-06-07 15:00

是的，你的理解完全正確

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快賬用戶4398 追問 2022-06-07 17:53

那工資表應(yīng)該體現(xiàn)的是5964還是6164呢老師

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齊紅老師 解答 2022-06-07 17:56

工資表體現(xiàn)的是應(yīng)發(fā)6164，實發(fā)5964

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快賬用戶4398 追問 2022-06-07 17:58

應(yīng)發(fā)不是應(yīng)該就是計提數(shù)6200嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 17:59

是的，不好意思看錯了，工資表應(yīng)發(fā)6200，實發(fā)寫6164，發(fā)工資的時候真正發(fā)的是5964，下個月工資表里列上補上月少發(fā)放200即可

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學(xué)員你好，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，下月補發(fā)沖即可
2022-06-07
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-02
你好，個人負(fù)擔(dān)的那一部分就做到工資里面。
2021-11-15
同學(xué)您好，是實際發(fā)工資的時候沒有扣，還是賬上沒有扣
2023-11-02
保交了之后，你做一個借應(yīng)付職工薪酬、工資貸其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保。
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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