這個律師費是我們的咨詢費呀？出現(xiàn)一些關于法務上的事情支出的，那個監(jiān)測費是工地上發(fā)生的？那這樣要怎么處理呢？

你好，首先你確定它是真實的嗎？如果是真實的，你就不用管他了，如果說不不真實的，你一定要引起注意了。

那如果是有異常呢？要怎么處理？

您好，您這個業(yè)務是真實的，還不是真實的，如果不是真實的產生了異常，你趕緊做進項稅額轉出，把那些發(fā)票對應的稅額要填在表二上面做轉出就可以了。

之前是代辦公司做的，所以有辦法去查這個是否是真實的嗎？有沒有可能說對方的原因導致的呢？

你好同學，那肯定這種情況有事兒都是兩邊兒的事兒，因為人家給你開發(fā)票，你如果說不確定這個票是真實的，那你肯定有原因，所以說是這種發(fā)票只要出事兒，那就是兩邊單位都會出事的。

那這個需要如何處理呢？

你好，還是你自己要確定好，你確定不好的話，那得想辦法跟對方單位去核實這個業(yè)務你們之間到底是不是真實的，如果不是真實的，你趕緊做進項稅額轉出。

我可以先做進項稅額轉出嗎？然后再去查明原因？因為已經做了匯算清繳了，那這部分企業(yè)所得稅需要調整嗎？

你好，這個正常匯算清繳也是要調整的，然后增值稅報表，你這個月就可以做進項稅額轉出。

你可以去更正匯算清繳的表格。

可匯算清繳已經報出了，怎么調整？那我要是查明原因后這個確實存在的，那我不是又要填企業(yè)所得稅？如果這個查明原因后是真實的，我這塊轉出是不是還可以抵扣呢？

您好，如果業(yè)務是真實的，您就不要先調整。如果是假的，你可以更正匯算清繳的表格的，可以在納稅調整表上做調增的。

我查了一下合同，合同是16萬。但開票是15萬，資金流也是15萬，這樣可以嗎？有關系嗎？

你好，這樣還可以，影響不太大。算是真實的

還有一家，合同上是9萬多，但目前開的發(fā)票只有這個1萬多？還有我看這個異常發(fā)票有一個正數(shù)發(fā)票又有一張負數(shù)發(fā)票，應該是開錯了，然后又作廢了，后面又開了一張正數(shù)發(fā)票，那這個負數(shù)異常怎么處理呢？

負數(shù)的話你可以直接正常反饋就行，因為這不是你的原因，是對方開錯了。

那如果合同金額跟實際開出的發(fā)票差額較大呢？這個沒關系吧？不需要做什么補充說明之類的證明？